沙田鄉2021年部門預算公開

目　　錄

第一部分　沙田鄉2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標申報表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

沙田鄉2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

沙田鄉人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

農業綜合服務中心：主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2021年沙田鄉共轄6個村、202個居民小組，鄉總人口3.6萬，現有村干部42人。鄉政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉財政供養實有在職94人，其中：行政人員35人、全額事業人員26人、差額事業人員33人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：沙田鄉人民政府本級。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

沙田鄉2021年部門預算包括鄉本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障鄉機關及鄉屬事業單位基本運行的經費，也包括由沙田鄉歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，沙田鄉2021年年初預算數6598.33萬元，其中，公共財政撥款4121.8萬元，其他收入（特設資金）2476.53萬元。收入較去年減少155.94萬元，主要是進一步壓縮非生產性項目。

（二）支出預算，2021年年初預算數沙田鄉6598.33萬元，其中，一般公共服務1660.8萬元，公共安全17.77萬元，教育260萬元，文化旅游380萬元，社會保障和就業481.89萬元，衛生健康支出80.31萬元，節能環保支出300萬元，城鄉社區支出576萬元，農林水支出2286.35萬元，住房保障支出555.19萬元。支出較去年減少155.94萬元，主要是進一步壓縮非生產性開支。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入沙田鄉6598.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1706.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為4891.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務項目（行政運行）支出590萬元，主要用于政府行政運行等方面；一般公共服務項目（一般行政管理事務）支出418萬元，主要用于機關維修、基層黨建等方面；學校建設項目支出260萬元，主要用于中、小學學校建設及維修等方面；沙田鄉文化旅游提升項目（行政運行）支出380萬元，主要用于紅色文化旅游等方面；社會保障項目（其他社會福利）支出120萬元，主要用春節慰問、八一慰問等方面；社會保障項目（臨時救助）支出30萬元，主要用于臨時救濟方面；社會保障項目（五保供養）支出40萬元，主要用于五保安葬補助等方面；社會保障項目（其他社保就業）支出40萬元，主要用于社會保障就業等方面；衛生健康項目支出22.42萬元，主要用于優生優育服務、防疫及健康支出等方面；節能環保項目支出300萬元，主要用于農村環境保護；城鄉社區建設項目（其他城鄉社區公共設施）支出100萬元，主要用于其他城鄉社區公共設施建設；城鄉社區建設項目（農村基礎設施建設）支出98萬元，主要用于農村基礎設施建設、鄉村振興；城鄉社區建設項目（城市基礎設施配套費安排）支出288萬元，主要用于污水管網建設、污水處理；農業農村項目（農村公益事業）支出190萬元，主要用于農村改廁、農村公益設施；公路建設項目支出250萬元，主要用于農村公路建設；農業農村項目（其他農、林、水）支出570萬元，主要用于其他農、林、水項目等方面；水利建設項目支出100萬元，主要用于農村水利建設；農業農村項目（對村轉移支付）支出245萬元，主要用于對村轉移支付；農業農村項目（農村綜合改革）支出360萬元，主要用于紅色文化旅游村莊建設、農村財政獎補項目；住房保障項目（棚改）支出110萬元，主要用于沙田集鎮棚戶區改造；住房保障項目（其他保障性安居工程）支出380萬元，主要用于五里、沙田集鎮棚改基礎設施配套。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年沙田鄉本級、司法所、農業綜合服務中心等6家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款161.89萬元，比上年預算減少48.98萬元，減少23%，主要是政府厲行節約、壓縮非生產性開支。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為沙田鄉38萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費沙田鄉8萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0元。2021年“三公”經費預算較2020年減少6.08萬元，主要是政府厲行節約、壓縮非生產性開支。

（三）政府采購情況

2021年沙田鄉各單位政府采購預算總額1480萬元，其中：政府采購貨物預算380萬元、政府采購工程預算800萬元、政府采購服務預算300萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年沙田鄉整體支出6598.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目沙田鄉21個，涉及項目支出4891.42萬元，其中：一般公共服務項目（行政運行）支出590萬元，一般公共服務項目（一般行政管理事務）支出418萬元，學校建設項目支出260萬元，沙田鄉文化旅游提升項目（行政運行）支出380萬元，社會保障項目（其他社會福利）支出120萬元，社會保障項目（臨時救助）支出30萬元，社會保障項目（五保供養）支出40萬元，社會保障項目（其他社保就業）支出40萬元，衛生健康項目支出22.42萬元，節能環保項目支出300萬元，城鄉社區建設項目（其他城鄉社區公共設施）支出100萬元，城鄉社區建設項目（農村基礎設施建設）支出98萬元，城鄉社區建設項目（城市基礎設施配套費安排）支出288萬元，農業農村項目（農村公益事業）支出190萬元，公路建設項目支出250萬元，農業農村項目（其他農、林、水）支出570萬元，水利建設項目支出100萬元，農業農村項目（對村轉移支付）支出245萬元，農業農村項目（農村綜合改革）支出360萬元，住房保障項目（棚改）支出110萬元，住房保障項目（其他保障性安居工程）支出380萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中：一般執法執勤公務用車2輛;單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

見附件。