第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項(xiàng)任務(wù);??

2)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化的管理工作,組織鎮(zhèn)域內(nèi)等單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),落實(shí)門前五包責(zé)任制;

3)組織和監(jiān)督對違法建筑、違法占用道路、無照經(jīng)營以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定行為的查處工作;

4)組織鎮(zhèn)域內(nèi)的單位和居民開展多種形式的社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng);

5)制定鎮(zhèn)域內(nèi)等社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃,并組織落實(shí);

6)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)外來人口的綜合管理和地區(qū)交通安全工作;

7)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、統(tǒng)計(jì)、紅十字會(huì)、人民調(diào)解工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好勞動(dòng)就業(yè)工作;

8)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)擁軍優(yōu)屬、民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益;

10)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)設(shè)施,合理配置鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動(dòng)和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作,普及科學(xué)常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。2026年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)）、191個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>4.2萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部56人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一站一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職132人，其中：行政人員39人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員54人、差額事業(yè)人員39人。退休55人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2026年部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算9230.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8430.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入800萬元。收入較去年減少772.48?萬元，主要是厲行節(jié)儉整合項(xiàng)目減少了項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算9230.56萬元，其中，一般公共服務(wù)3750.83萬元，教育支出500萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出313.03萬元，衛(wèi)生健康支出?106.07萬元，農(nóng)林水支出4400萬元，住房保障支出160.63萬元。支出較去年減少772.48萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少，落實(shí)過緊日子政策縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8430.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3750.83萬元，占44.49?%；教育支出300萬元，占3.56?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出313.03萬元，占3.71?%；衛(wèi)生健康支出106.07萬元，占1.26?%；農(nóng)林水支出3800萬元，占45.07?%；住房保障支出160.63萬元，占1.91?%；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3314.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出支出1016萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)日常維修改造、保障機(jī)關(guān)食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警及城管協(xié)管隊(duì)員的勞務(wù)外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協(xié)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會(huì)、老干、關(guān)協(xié)等群團(tuán)組織建設(shè)均取得新成效，保障網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)禁毒及社區(qū)矯正，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)積極向上發(fā)展等方面；教育支出支出300萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)學(xué)校及配套設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3800萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護(hù)、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、美麗村莊建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)404.73萬元，比上年預(yù)算增加了29.02萬元，上升7.72%，主要是2026增加了人員，公用經(jīng)費(fèi)都有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?8?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)?0?萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.5萬元，主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨代會(huì)議、人大會(huì)議等，人數(shù)1000人，內(nèi)容為2025年經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告及年度工作情況的通報(bào)，聽取政府工作報(bào)告、人大工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況等報(bào)告；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?5?萬元，擬開展事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)93人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育線上學(xué)習(xí)；不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額827.17萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算827.17萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?2?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?2?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0??臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9230.56萬元，其中，基本支出3314.56萬元，項(xiàng)目支出5916萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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