2025年雙鳧鋪鎮(zhèn)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項任務(wù);??

2)負責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化的管理工作,組織鎮(zhèn)域內(nèi)等單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動,落實門前五包責(zé)任制;

3)組織和監(jiān)督對違法建筑、違法占用道路、無照經(jīng)營以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定行為的查處工作;

4)組織鎮(zhèn)域內(nèi)的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創(chuàng)建活動;

5)制定鎮(zhèn)域內(nèi)等社會治安綜合治理規(guī)劃,并組織落實;

6)負責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)外來人口的綜合管理和地區(qū)交通安全工作;

7)負責(zé)計劃生育、統(tǒng)計、紅十字會、人民調(diào)解工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好勞動就業(yè)工作;

8)負責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)擁軍優(yōu)屬、民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益;

10)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)設(shè)施,合理配置鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作,普及科學(xué)常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2025年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、191個居民小組，總?cè)丝?.04萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一站一隊，即機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。在職134人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員51人、差額事業(yè)人員42人。退休51人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雙鳧鋪鎮(zhèn)2025年部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算10003.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7713.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入470萬元。收入較去年減少36.65萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1003.04萬元，其中，一般公共服務(wù)5555.78萬元，教育600萬元，社會保障和就業(yè)支出312.03萬元，衛(wèi)生健康支出104.47萬元，農(nóng)林水支出3271.34萬元，住房保障支出159.42萬元。支出較去年減少36.65萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少，縮減機關(guān)運行經(jīng)費和各類公用費用。。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9533.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5335.78萬元，占55.97%；教育支出600萬元，占6.29 %；社會保障和就業(yè)支出312.03萬元，占3.27 %；衛(wèi)生健康支出104.47萬元，占1.1 %；農(nóng)林水支出3021.34萬元，占31.69 %；住房保障支出159.42萬元，占1.67 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3259.7萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算6273.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2652萬元，主要用于完成機關(guān)日常維修改造、保障機關(guān)食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警及城管協(xié)管隊員的勞務(wù)外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協(xié)、共青團、婦聯(lián)、商會、老干、關(guān)協(xié)等群團組織建設(shè)均取得新成效，保障網(wǎng)絡(luò)安全，加強禁毒及社區(qū)矯正，維護社會大局穩(wěn)定，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟積極向上發(fā)展等方面；教育支出600萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)學(xué)校及配套設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3021.34萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、美麗村莊建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費375.71萬元，比上年預(yù)算增加了10.22萬元，上升2.8%，主要是增加了工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少9.5萬元，主要是大幅減少公務(wù)接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算6萬元，擬召開經(jīng)濟工作會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為2024年經(jīng)濟工作報告及年度工作考核評定結(jié)果的通報，預(yù)算經(jīng)費計劃用于獎勵先進2.5萬元，會務(wù)費用0.5萬元；擬召開兩次人大會議，人數(shù)335人次，內(nèi)容為聽取政府工作報告、人大工作報告、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告等，預(yù)算經(jīng)費計劃每次人大會務(wù)農(nóng)民代表誤工費1萬元每次，會務(wù)費用0.5萬元每次，共計3萬元。培訓(xùn)費預(yù)算?2.5萬元，擬開展全額事業(yè)人員考試培訓(xùn)，人數(shù)49人，內(nèi)容為差額事業(yè)編人員考全額事業(yè)編的公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；機關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)92人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育報名費等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額? ?1120.30萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算800萬元；服務(wù)類采購預(yù)算320萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6147.04萬元，其中，基本支出57.04萬元，項目支出6090萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。