第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1)貫徹執行國家法律、法規、規章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項任務;??

2)負責鎮域內的環境衛生和綠化美化的管理工作,組織鎮域內等單位和居民開展愛國衛生運動,落實門前五包責任制;

3)組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無照經營以及違反市容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作;

4)組織鎮域內的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創建活動;

5)制定鎮域內等社會治安綜合治理規劃,并組織落實;

6)負責鎮域內外來人口的綜合管理和地區交通安全工作;

7)負責計劃生育、統計、紅十字會、人民調解工作;協調有關部門做好勞動就業工作;

8)負責鎮域內擁軍優屬、民兵預備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益;

10)制定鄉鎮建設、鄉鎮服務發展規劃,發展鄉鎮服務設施,合理配置鄉鎮服務資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區教育、衛生工作,普及科學常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2024年雙鳧鋪鎮共轄8個村（社區）、191個居民小組，總人口4.04萬，現有村（社區）干部54人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職135人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業人員44人、差額事業人員48人。退休51人。

二、部門預算單位構成

2024年本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算10039.69?萬元，其中，一般公共預算撥款7472.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1660萬元。收入較去年減少35萬元，主要是政府性基金預算資金收入減少，納入專戶管理的非稅收入增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算10039.69萬元，其中，一般公共服務4853.62萬元，社會保障和就業支出312.68萬元，衛生健康支出103.20萬元，農林水支出4609.90萬元，住房保障支出160.29萬元。支出較去年減少???35萬元，主要是一般公共服務支出減少，縮減機關運行經費和各類公用費用。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9098.69萬元，其中，一般公共服務4573.62萬元，占50.27?%；社會保障和就業支出312.68萬元，占3.44?%；衛生健康支出103.20萬元，占1.13?%；農林水支出3948.90萬元，占43.40?%；住房保障支出160.29萬元，占1.76?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3273.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5824.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1876萬元，主要用于完成機關日常維修改造、保障機關食堂、門衛、派出所協警及城管協管隊員的勞務外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協、共青團、婦聯、商會、老干、關協等群團組織建設均取得新成效，保障網絡安全，加強禁毒及社區矯正，維護社會大局穩定，確保機關正常運轉，保障鎮域基礎設施建設，確保全鎮經濟積極向上發展；農林水支出3948.90萬元，主要用于村級轉移支付、農村環境衛生、農村道路建設維修維護、森林生態、農田水利建設、耕地恢復、美麗村莊建設等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費365.49萬元，比上年預算增加了10.2萬元，上升2.8%，主要是增加了工會經費和其他商品和服務支出。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量5臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算7萬元，擬召開經濟工作會議，人數169人，內容為2023年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報，預算經費計劃用于獎勵先進3.5萬元，會務費用0.5萬元；擬召開兩次人大會議，人數335人次，內容為聽取政府工作報告、人大會工作報告、財務預算執行情況報告等，預算經費計劃每次人大會務農民代表誤工費1.2萬元每次，會務費用0.3萬元每次，共計3萬元。培訓費預算?2.5萬元，擬開展全額事業人員考試培訓，人數49人，內容為差額事業編人員考全額事業編的公共基礎知識培訓；機關事業人員線上繼續教育培訓，人數92人，內容為事業人員繼續教育報名費等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額1340萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算1340萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6766.05萬元，其中，基本支出3273.79萬元，項目支出6765.9萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、機關事業人員線上繼續教育培訓：指每年機關事業人員通過湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺報名、購課、線上培訓自學、取得培訓結業的培訓事務。

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第二部分 2024年部門預算表