目錄

第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無二級(jí)單位。

第二部分

2022年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

見附表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)9198.23萬元。與上年相比，減少2603.32萬元，減少22.06%，主要是因?yàn)?022年人員增加8人，增加基本支出669.79萬元，減少基建支出等項(xiàng)目支出3273.11萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)9198.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入7565.35萬元，占82.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1632.87萬元，占17.75%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)9198.23萬元，其中：基本支出3020.78萬元，占32.84%；項(xiàng)目支出6177.44萬元，占67.16%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7565.35萬元，與上年相比，減少2311.49萬元,減少23.40%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款今年比去年增加1531.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款今年比去年減少3843萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算度財(cái)政撥款支出6449.2萬元，占本年支出合計(jì)的70.11%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1531.52萬元，增長31.14%，主要是因?yàn)?022年機(jī)關(guān)人員增加8人，人員工資待遇提高，基本支出增加；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、疫情防控等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出6449.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3222.28萬元，占一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出的49.96%；公共安全（類）支出1.36萬元，占0.02%；教育（類）支出117.43萬元，占1.82%；文化旅游體育與傳媒（類）支出23.2萬元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出462.37萬元，占7.17%；衛(wèi)生健康（類）支出87.37萬元，占1.35%；節(jié)能環(huán)保（類）支出9.96萬元，占0.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20萬元，占0.31%；農(nóng)林水（類）支出2107.32萬元，占32.68%；交通運(yùn)輸（類）支出217.04萬元，占3.37%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出65.8萬元，占1.02%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.5萬元，占0.01%；住房保障（類）支出74.57萬元，占1.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出40萬元，占0.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10061.52萬元，支出決算數(shù)為6449.2萬元，完成年初預(yù)算的64.10%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為24萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的33.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)減少；

2、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.12萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大召開會(huì)議和履行職責(zé)工作經(jīng)費(fèi)；

3、一般公共服務(wù)支出(類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了政協(xié)行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)；

4、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為2470.68萬元，支出決算數(shù)為2188.98萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提倡建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；

5、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為548萬元，支出決算數(shù)為930.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的169.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)境衛(wèi)生、疫情防控等支出；

6、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政事務(wù)日常管理經(jīng)費(fèi)增加；

7、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他財(cái)政事務(wù)支出增加；

8、一般公共服務(wù)支出(類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為36.98萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)增加；

9、一般公共服務(wù)支出(類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出的一般行政管理事務(wù)增加；

10、一般公共服務(wù)支出(類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.67萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)增加；

11、公共安全支出(類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.36萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：司法的一般行政管理事務(wù)增加；

12、教育支出(類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為464.65萬元，支出決算數(shù)為107.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的23.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：普通教育的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少；

13、教育支出(類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他教育費(fèi)附加安排的支出增加；

14、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為23.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化和旅游支出增加；

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)增加；

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元，支出決算數(shù)為71.99萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6260%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的單位離退休人員經(jīng)費(fèi)增加；

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為218.27萬元，支出決算數(shù)為170.97萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少；

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為22.77萬元，支出決算數(shù)為21.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少；

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.65萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加；

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金增加；

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵安置費(fèi)用增加；

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)福利支出增加；

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為7.94萬元，支出決算數(shù)為13.24萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的166.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出增加；

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.57萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市最低生活保障金支出增加；

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為93.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加；

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.12萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)村生活救助經(jīng)費(fèi)增加；

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.42萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬經(jīng)費(fèi)增加；

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為469.99萬元，支出決算數(shù)為6.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加；

30、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.12萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)增加；

31、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.57萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；

32、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)增加；

33、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.42萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公共衛(wèi)生支出增加；

34、衛(wèi)生健康支出(類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.39萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)劃生育服務(wù)費(fèi)用增加；

35、衛(wèi)生健康支出(類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他計(jì)劃生育事務(wù)支出費(fèi)用增加；

36、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為71.57萬元，支出決算數(shù)為44.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的61.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療費(fèi)用減少；

37、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為16.64萬元，支出決算數(shù)為10.24萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的61.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少；

38、節(jié)能環(huán)保支出(類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.96萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)費(fèi)用增加；

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出費(fèi)用增加；

40、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為203萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的一般行政管理事務(wù)費(fèi)用增加；

41、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為432萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用增加；

42、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村的科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)費(fèi)用增加；

43、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害控制費(fèi)用增加；

44、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防災(zāi)救災(zāi)費(fèi)用增加；

45、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為189.92萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼費(fèi)用增加；

46、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為558萬元，支出決算數(shù)為117.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的21.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村社會(huì)事業(yè)減少；

47、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.82萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用費(fèi)用增加；

48、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為86.82萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)費(fèi)用增加；

49、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)田建設(shè)費(fèi)用增加；

50、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為4640萬元，支出決算數(shù)為241.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少；

51、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.37萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)用增加；

52、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為22.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)費(fèi)用增加；

53、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程建設(shè)費(fèi)用增加；

54、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用增加；

55、農(nóng)林水支出(類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為29.8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防汛費(fèi)用增加；

56、農(nóng)林水支出(類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：抗旱費(fèi)用增加；

57、農(nóng)林水支出(類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為110.64萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：生產(chǎn)發(fā)展費(fèi)用增加；

58、農(nóng)林水支出(類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為69萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出費(fèi)用增加；

59、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為215萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助費(fèi)用增加；

60、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為348萬元，支出決算數(shù)為276.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少；

61、農(nóng)林水支出(類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)林水支出費(fèi)用增加；

62、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路建設(shè)費(fèi)用增加；

63、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為68.87萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加；

64、交通運(yùn)輸支出(類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為86.19萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出費(fèi)用增加；

65、交通運(yùn)輸支出(類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為39.98萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他交通運(yùn)輸支出費(fèi)用增加；

66、資源勘探工業(yè)信息等支出(類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為65.8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他制造業(yè)支出費(fèi)用增加；

67、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商業(yè)流通事務(wù)支出費(fèi)用增加；

68、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為99.86萬元，支出決算數(shù)為74.57萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金經(jīng)費(fèi)減少；

69、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他應(yīng)急管理支出經(jīng)費(fèi)減少；

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他自然災(zāi)害防治支出費(fèi)用增加；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出3020.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2857.87萬元，占基本支出的94.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、“五險(xiǎn)一金”、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)162.91萬元，占基本支出的5.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33萬元，支出決算為33萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25萬元，占75.76%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占24.24%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組951個(gè)、來賓8330人次，主要是鎮(zhèn)人大會(huì)議召開、全鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)教育等集體活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是公務(wù)車汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1116.15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1116.15萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1116.15萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出經(jīng)費(fèi)增加；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1016.84萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：征地和拆遷補(bǔ)償支出經(jīng)費(fèi)增加；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.03萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出經(jīng)費(fèi)增加；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.88萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)費(fèi)增加；

5、其他支出(類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為67.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)增加；

6、其他支出(類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)增加；

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.91萬元，比上年決算數(shù)增加50.22萬元，增長39.02%。主要原因是：新增加8名機(jī)關(guān)干職工，用于交通補(bǔ)貼、伙食費(fèi)用、辦公和生活用品費(fèi)用增加21.3萬元，機(jī)關(guān)電費(fèi)開支增加12.6萬元，機(jī)關(guān)用于消毒和防疫的勞務(wù)支出增加16.32萬元。

十一、一般性支出情況說明

會(huì)議費(fèi)：6.34萬元，用于召開人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作等三類會(huì)議，人數(shù)497人，內(nèi)容為人大會(huì)議兩次，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議一次；

培訓(xùn)費(fèi)3.08萬元，用于開展農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)等，人數(shù)850人，內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)和機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)等；

其他費(fèi)用：舉辦慶祝建黨七一活動(dòng)，開支5.48萬元，主要是困難黨員慰問2.3萬元，先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)等3.18萬元。未舉辦其他節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額537.57萬元，其中：政府采購貨物支出63.63?萬元、政府采購工程支出422.58萬元、政府采購服務(wù)支出21.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額537.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.57萬元，占政府采購支出總額的6.99%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標(biāo)，在國內(nèi)國際雙循環(huán)中搶抓機(jī)遇、科學(xué)統(tǒng)籌、負(fù)重奮進(jìn)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

1、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

2022年我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。及時(shí)將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進(jìn)行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實(shí)際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。

2、行政效能評(píng)價(jià)

為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財(cái)務(wù)管理,建立節(jié)約型機(jī)關(guān),2022年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

（1）根據(jù)上級(jí)財(cái)政、紀(jì)檢各項(xiàng)要求,街道完善了財(cái)務(wù)管理制度,有針對(duì)性地進(jìn)行了財(cái)務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強(qiáng)了報(bào)賬審核,定期對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核查,每月對(duì)賬務(wù)情況進(jìn)行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）預(yù)算執(zhí)行方面。除專項(xiàng)預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

3、項(xiàng)目產(chǎn)出及社會(huì)效益評(píng)價(jià)??

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項(xiàng)目支出及時(shí)到位,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,社會(huì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)較好。

4、存在的主要問題

（二）存在的問題及原因分析

績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,績效管理和監(jiān)督工作重視程度不夠,績效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)控。

第四部分

名詞解釋

1、機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育：指每年機(jī)關(guān)事業(yè)人員通過湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)報(bào)名、購課、線上培訓(xùn)自學(xué)、取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)的培訓(xùn)事務(wù)。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

第五部分 附件