目??錄

第一部分??2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項任務(wù);??

2)負責鎮(zhèn)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化的管理工作,組織鎮(zhèn)域內(nèi)等單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動,落實門前五包責任制;

3)組織和監(jiān)督對違法建筑、違法占用道路、無照經(jīng)營以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定行為的查處工作;

4)組織鎮(zhèn)域內(nèi)的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創(chuàng)建活動;

5)制定鎮(zhèn)域內(nèi)等社會治安綜合治理規(guī)劃,并組織落實;

6)負責鎮(zhèn)域內(nèi)外來人口的綜合管理和地區(qū)交通安全工作;

7)負責計劃生育、統(tǒng)計、紅十字會、人民調(diào)解工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好勞動就業(yè)工作;

8)負責鎮(zhèn)域內(nèi)擁軍優(yōu)屬、民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益;

10)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)設(shè)施,合理配置鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作,普及科學常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2023年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、191個居民小組，總?cè)丝?.04萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職133人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員43人、差額事業(yè)人員49人。退休49人，離休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2023年雙鳧鋪鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算10074.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8174.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款1400萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0?萬元，其他收入(特設(shè)) 500萬元。收入較去年增加?13.16萬元，主要是今年項目收入有所增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算10074.68萬元，其中，一般公共服務(wù)4339.6萬元，社會保障和就業(yè)支出896.03萬元，衛(wèi)生健康支出93.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1400萬元，農(nóng)林水支出3239.15萬元，住房保障支出106.57萬元。支出較去年增加13.16萬元，主要是農(nóng)林水支出減少，一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8174.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4339.6萬元，占53%；社會保障和就業(yè)支出896.03萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出93.33萬元，占1.1%；農(nóng)林水支出2739.15萬元，占33.5%；住房保障支出106.57萬元，占1.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3076.53萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算5098.15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1754萬元，主要用于單位宿舍建設(shè)、機關(guān)運行等方面；社會保障和就業(yè)支出605?萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會事務(wù)保障等方面；農(nóng)林水支出2739.15萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、村級轉(zhuǎn)移支付等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門政府性基金支出預(yù)算1400萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1400萬元，占100%。具體安排情況如下：國有土地使用權(quán)有關(guān)支出1400萬。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費355.29萬元，比上年預(yù)算減少11.06萬元，下降3.1%，主要是壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費。（2023年運行經(jīng)費為2.67萬元/人，較2022年減少2.9%）

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少15萬元，主要是減少了公務(wù)接待費用開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開經(jīng)濟工作會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為2022年經(jīng)濟工作報告及年度工作考核評定結(jié)果的通報；擬召開兩次人大會議，人數(shù)260人，內(nèi)容為聽取政府工作報告、人大會工作報告、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告等。培訓費預(yù)算?5萬元，擬開展全額事業(yè)人員考試培訓，人數(shù)49人，內(nèi)容為差額事業(yè)編人員考全額事業(yè)編的公共基礎(chǔ)知識培訓；事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓，人數(shù)92人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育報名費等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額???1476萬元，其中，貨物類采購預(yù)算130萬元；工程類采購預(yù)算1000萬元；服務(wù)類采購預(yù)算346萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為10074.68萬元，其中，基本支出3076.53萬元，項目支出6998.15萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表