2020年寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府部門決算

目??錄

第一部分??雙鳧鋪鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋

第四部分??附件

第一部分??寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府部門概況

一、部門職責

（一）組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。雙鳧鋪鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。納入寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 2020年部門決算表（見附件） 1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7752.55萬元。與2019年相比，增加568.2萬元，增長7.9%，主要是因為人員經費調標及特設資金減少等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7752.55萬元，其中：財政撥款收入6549.05萬元，占84.47%；其他收入1203.5萬元，占15.53%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7752.55萬元，其中：基本支出2021.44萬元，占26.07%；項目支出5731.11萬元，占73.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6549.05萬元，與2019年相比，增加978.35萬元,增長17.56%，主要是因為基本支出與項目支出都有增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6549.05萬元，占本年支出合計的84.47%，與2019年相比，財政撥款支出增加978.35萬元，增長17.56%，主要是因為基本支出與項目支出都有增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6549.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 1684.11萬元，占25.72%；公共安全支出38.03萬元，占0.58%；教育支出123.29萬元，占1.88%；文化旅游體育與傳媒支出 15萬元，占0.23%；社會保障和就業支出 460.32萬元，占7.03%；衛生健康支出 102.08萬元，占1.56%；節能環保支出133.32萬元，占2.04%；城鄉社區支出1635.96萬元，占24.98%；農林水支出 1572.57萬元，占24.01%；交通運輸支出55.43萬元，占0.85%；資源勘探工業信息等支出 460.39萬元，占7.03%；商業服務業等支出56.27萬元，占0.86%；住房保障支出 81.15萬元，占1.24%；災害防治及應急管理支出 11萬元，占0.17%；抗疫特別國債安排的支出 65.15萬元，占0.99%；其他支出 55萬元，占0.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1643.07萬元，支出決算數為6549.05萬元，完成年初預算的389.59%，其中：一般公共服務支出預算557.59萬元，支出決算1684.11萬元；公共安全支出預算25.18萬元，支出決算 38.03萬元；教育支出預算0.00，支出決算123.29 萬元；文化旅游體育與傳媒支出預算0.00，支出決算15萬元；社會保障和就業支出預算277.21萬元，支出決算460.32萬元；衛生健康支出預算61.14萬元，支出決算102.08萬元；節能環保支出預算36萬元，支出決算133.32萬元；城鄉社區支出預算0.00，支出決算1635.96萬元；農林水支出預算624.8萬元，支出決算1572.57萬元；交通運輸支出預算0.00，支出決算55.43萬元；資源勘探工業信息等支出預算0.00，支出決算460.39萬元；商業服務業等支出預算0.00，支出決算56.27萬元；住房保障支出預算61.15萬元，支出決算81.15萬元；災害防治及應急管理支出預算0.00，支出決算11萬元；抗疫特別國債安排的支出預算0.00，支出決算65.15萬元；其他支出預算0.00，支出決算55萬元。決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：由于預算力度以及全面性不夠，自然災害等緊急情況的突發性，導致教育支出、交通運輸支出、商業服務業等支出、國土海洋氣象等支出、抗疫特別國債安排的支出、其他支出沒能進入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2021.44萬元，其中：人員經費1881.55萬元，占基本支出的93.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費139.89萬元，占基本支出的6.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33.01萬元，支出決算為33.01萬元，完成預算的100%，其中：公務接待費支出預算25.01萬元，支出決算為25.01萬元，完成預算的100%。2019年“三公”經費決算數為39.35萬元，2020年與2019年相比減少6.34萬元，減少20.26%,減少的主要原因是減少了公務接待開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.01萬元，占75.76%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占24.24%。全年共接待來賓7025人次，主要是集體活動、會議等發生的接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費8萬元，主要是兩輛公務車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。（“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1795.11萬元；支出1795.11萬元，其中項目支出1795.11萬，無年初結轉和結余和年末結轉和結余。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出137.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少27.52萬元，降低16.72 %。主要原因是：減少了其他商品服務支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.8萬元，用于召開黨、政、人大等會議和開展政治思想和業務技能培訓。比2019年減少2.7萬元，減少60%。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額470萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出400萬元、政府采購服務支出60萬元。其中：授予小微企業合同金額470萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是安全宣傳、鎮域內公務機動等。

第四部分??名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。