雙鳧鋪鎮人民政府2021年部門預算公開

目??錄

第一部分??雙鳧鋪鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??雙鳧鋪鎮人民政府預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

雙鳧鋪鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施鎮村規劃和年度建設計劃，加強鎮村規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2021年雙鳧鋪鎮共轄8個村（社區），總人口4.26萬，雙鳧鋪鎮人民政府分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。政府財政供養實有在職122人，其中：行政人員40人、全額事業人員37人、差額事業人員45人 、自收自支事業人員0人。離休1人、退休50人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：雙鳧鋪鎮人民政府本級

三、涉及機構改革部門情況

??根據上級機構改革的要求，2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門收支總體情況

2021年雙鳧鋪鎮人民政府預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入等收入；支出包括單位基本運行的經費，也包括鎮域內使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數8760.07萬元，其中，一般公共預算撥款8760.07萬元。收入較去年增加596.06萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入增加并且增加了物業費和城市文明獎。

（二）支出預算，2021年年初預算數8760.07萬元，其中，一般公共服務1200.9萬元，公共安全35.91萬元，教育500萬元，社會保障和就業支出394.84萬元，衛生健康支出80.19萬元，節能環保支出150萬元，城鄉社區支出4743.80萬元，農林水支出1497萬元，資源勘探信息等支出66.9萬元，住房保障90.53萬元。支出較去年增加596.06萬元，主要是增加了社會保障與城鄉社區支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出8760.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年年初預算數為2352.37萬元，其中工資福利支出1985.73萬元，商品和服務支出223.64萬元，對個人和家庭的補助143萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預算數為6407.7萬元，其中：增減掛鉤支出120萬元，主要用于拆除空心房、復綠等方面；學校建設支出500萬元，主要用于學校改造、建設塑膠跑道、幼兒園改造等方面；污染治理150萬元，主要用于鎮域內污水管網建設等方面；小城鎮建設500萬元，主要用于鎮域小城鎮建設等方面；農村環境治理54萬，主要用于農村環境治理等方面；土地成本支出1600萬元，主要用于集鎮土地辦證支出等方面；基礎設施建設2525萬元，主要用于鎮域內基礎設施建設、公路建設等方面；種植結構調整436萬元，主要用于種植結構調整支出等方面；水利建設200萬元，主要用于水利方面的建設；機關其他項目支出255.8萬元，主要用于其他有關項目建設；企業獎扶66.9萬元，主要用于企業稅費獎扶。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款223.64萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加了59.03萬元，增長了35.86%，主要增加了事業人員的車補。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年基本持平。

（三）政府采購情況

2021年雙鳧鋪鎮人民政府采購預算總額446.51萬元，其中，貨物預算30.6萬元；工程預算120萬元；服務預算295.91萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年雙鳧鋪鎮人民政府整體支出8760.07萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出6407.7萬元，其中：一般公共服務項目375.8萬元；教育項目500萬元；節能環保項目150萬元；城鄉社區項目4679萬元；農林水事務項目636萬元；資源勘探店里信息等事務項目66.9萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金預算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。