第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?第四部分 名稱解釋

第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（1）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年決算收入與支出數(shù)均為7184.35萬(wàn)元，較上年減少714.51萬(wàn)元，主要減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少了項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)7184.35萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款占比76.85%，其他收入占比23.15%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年支出總額7184.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1112.76萬(wàn)元，占比15.48%；教育支出76.1萬(wàn)元，占比1%；農(nóng)林水支出3924.58萬(wàn)元，占比54.63%；社會(huì)保障和就業(yè)425.55萬(wàn)元，占比5.9%；醫(yī)療衛(wèi)生96.91萬(wàn)元，占比1.3%；節(jié)能環(huán)保375.31萬(wàn)元，占比5.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)311.02萬(wàn)元，占比4.3%；資源勘探信息支出337.96萬(wàn)元，占比4.7%；住房保障支出61萬(wàn)元，占比0.8%。其他支出463.16萬(wàn)元，占比6.69%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入5570.7萬(wàn)元，較去年增加了686.35萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。2019年財(cái)政撥款支出5570.7萬(wàn)元，較去年增加了686.35萬(wàn)元，主要是基本支出與項(xiàng)目支出都有增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出5570.7萬(wàn)元，占全年總支出的77.54%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年財(cái)政撥款支出5570.7萬(wàn)元。按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1088.93萬(wàn)元，占比19.54%；農(nóng)林水支出3082.78萬(wàn)元，占比55.34%；教育支出36.1萬(wàn)元，占比0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出332.3萬(wàn)元，占比6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.9萬(wàn)元，占比1.7%；節(jié)能環(huán)保支出168.17萬(wàn)元，占比3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元，占比2.7%；資源勘探信息支出311.92萬(wàn)元，占比5.6%；住房保障支出61萬(wàn)元，占比1%。其他支出243.6萬(wàn)元，占比4.52%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

與年初預(yù)算相比，基本支出與項(xiàng)目支出決算支出都有增加。主要原因是加大了投入支出。如加大了學(xué)校建設(shè)投入教育支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出2010.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1860.46萬(wàn)元，占比92.53%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出150.21萬(wàn)元，占比7.47%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

一般性支出總額326.02萬(wàn)元，較上年決算同比下降24.97%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額39.35萬(wàn)元，較去年42.84萬(wàn)元，降低了8.1%。其中主要是減少了公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)構(gòu)成主要是公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年共接待812批次，共7950人。擁有公車兩輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政收入49.32萬(wàn)元，較去年增加了4.59萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

今年以來(lái)，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，對(duì)扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少50.65萬(wàn)元，降低25.22%。主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，縮減不必要的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3530萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程3000萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物支出80萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。

第四部分 名稱解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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雙鳧鋪2019年部門決算公開表格.xls