?目??錄

第一部分??基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分??部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

第四部分??一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第五部分??其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

第六部分??名詞解釋

第七部分??附件

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。

3、組織本級財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成財(cái)政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

4、完成上級政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.25萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職120人，其中：行政人員38人、全額事業(yè)人員41人、差額事業(yè)人員41人、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)8164.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5894.42萬元。收入預(yù)算較去年減少了383.79萬元，主要減少原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)8164.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1115.48萬元，公共安全支出32.68萬元，教育支出250萬元，文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業(yè)支出807.71萬元，衛(wèi)生健康支出138.63萬元，節(jié)能環(huán)保支出704萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元，農(nóng)林水支出3959.73萬元，住房保障支出87.78萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出230萬元，國土海洋氣候等支出200萬元，債務(wù)利息支出160萬元。支出預(yù)算較去年減少383.79萬元，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入8164.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1917.01萬元，其中，工資福利支出1694.87萬元；商品和服務(wù)支出164.61萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助57.53萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出450萬元，主要是機(jī)關(guān)維修、空心房治理等，教育支出250萬元，主要是用于學(xué)校建設(shè)，農(nóng)林水事務(wù)支出3300萬元，主要是用于結(jié)構(gòu)調(diào)整、煙葉生產(chǎn)、改廁項(xiàng)目、公路建設(shè)、畜禽退養(yǎng)、砂場整治等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款164.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少15.79萬元，主要是減少了其他商品服務(wù)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.01萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.01萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少6.99萬元，主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)用。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額473.41萬元，其中政府采購貨物預(yù)算36.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算317.31萬元，政府采購工程預(yù)算120萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出8164.01萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目15個，涉及項(xiàng)目支出6247萬元，其中：空心房治理項(xiàng)目150萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目250萬元；結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目200萬元等全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

注：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府人大會議召開時間為2020年4月23日

寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府

2020年5月11日