寧鄉(xiāng)市水利局2022年部門預(yù)算公開

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目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件；組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負(fù)責(zé)開展水資源有償使用工作。監(jiān)督、管理全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按市人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.組織指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。組織指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。組織指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。發(fā)布市本級水資源公報。按規(guī)定組織開展水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。

7.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理。

9.組織指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)大中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并組織實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度，負(fù)責(zé)編制大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督管理大中型水庫移民資金。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)全市權(quán)限范圍內(nèi)的水利工程及配套設(shè)施的安全監(jiān)督管理。

12.開展水利科技和外事工作。監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治方案并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)洪水應(yīng)急搶險并提供技術(shù)支撐。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、辦文辦會、信息、保密、信訪、政務(wù)公開、政務(wù)信息化、新聞宣傳、績效考核、檔案管理、后勤保障等工作。（二）人事科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職稱考評、教育培訓(xùn)、勞動工資等工作；指導(dǎo)水利行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)水利體制改革的有關(guān)工作。（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)科。擬定水利建設(shè)投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)財(cái)務(wù)管理工作和資產(chǎn)管理工作；參與組織提出市本級水利財(cái)政資金安排建議，并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的績效評價；提出有關(guān)水利價格、稅費(fèi)、基金、信貸的建議；負(fù)責(zé)局行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理工作。（四）水旱災(zāi)害防御科。組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水情旱情預(yù)警、災(zāi)害防御期間重要水工程調(diào)度工作；負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）水資源供需形勢分析，指導(dǎo)需水、用水計(jì)劃方案制定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生態(tài)流量調(diào)度；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資儲備及管理工作。（五）水利規(guī)劃建設(shè)科（總工室）。負(fù)責(zé)擬訂水利規(guī)劃，組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)審核和水工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審查等工作；組織實(shí)施市級水利建設(shè)投資計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理；組織實(shí)施全市水利科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，組織重大水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣；負(fù)責(zé)取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關(guān)的技術(shù)審查工作；負(fù)責(zé)水利工程招投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村飲水安全工程管理工作；承擔(dān)水利綜合統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)監(jiān)督、管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施；組織權(quán)屬范圍內(nèi)水利工程安全鑒定和政府驗(yàn)收；組織實(shí)施水利工程質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大中型水庫移民管理工作，編制、審查大中型水利工程移民安置規(guī)劃和后期扶持規(guī)劃并報上級主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織指導(dǎo)大中型水庫的移民搬遷安置和后期扶持工作。（六）運(yùn)行管理與監(jiān)督科。負(fù)責(zé)水利設(shè)施的管理、保護(hù)和綜合利用；組織編制水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水利工程的運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水利工程管理范圍和保護(hù)范圍的劃定；負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)水利工程的安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；承擔(dān)水能資源的監(jiān)督管理工作；組織擬訂農(nóng)村水能資源開發(fā)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。（七）水政水資源科（節(jié)約用水辦公室）。組織研究擬訂水利工作的政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)局行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，牽頭組織重大涉水違法事件調(diào)查、處理。負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作；組織編制并發(fā)布市本級水資源公報；擬訂節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃，組織指導(dǎo)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施用水總量控制、用水效率控制、計(jì)劃用水和定額管理制度；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作；指導(dǎo)城市污水處理回用等非常規(guī)水源開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)開展水資源有償使用工作；協(xié)調(diào)水文工作。負(fù)責(zé)水土流失綜合防治、水土保持監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水域及其岸線的管理和保護(hù)，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開發(fā)、治理和保護(hù)，指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河（湖）長制工作。（八）行政審批服務(wù)科。負(fù)責(zé)水利行政許可、行政確認(rèn)及與投資建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審批工作；負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批制度改革的相關(guān)工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市水利局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6,558.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6,558.76萬元。收入較去年增加242.15萬元，上升3.83%。主要是全額人員增加，干部職工待遇增長，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算6,558.76萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出298.87萬元；衛(wèi)生健康支出112.69萬元；農(nóng)林水支出6,019.63萬元；住房保障支出127.57萬元。支出較去年增加242.15萬元，上升3.83%。主要是全額人員增加，干部職工待遇增長，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6,558.76萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出298.87萬元，占4.56%；衛(wèi)生健康支出112.69萬元，占1.72%；農(nóng)林水支出6,019.63萬元，占91.78%；住房保障支出127.57萬元，占1.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)5,404.76萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資性支出2,005.84萬元、其他工資福利支出2,121.62萬元、對家庭和個人的補(bǔ)助447.32萬元、社會保險繳費(fèi)411.56萬元、住房公積金127.57萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)18.5萬元、印刷費(fèi)6萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、物業(yè)管理費(fèi)15萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)6萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬元、工會經(jīng)費(fèi)38.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元、其他交通費(fèi)104.09萬元、其他商品服務(wù)支出38.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,154萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，主要內(nèi)容為農(nóng)村安全飲水運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元；企業(yè)人員工資400萬元；人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差534萬元；水利管理和執(zhí)法經(jīng)費(fèi)80萬元；水閘機(jī)埠維修費(fèi)40萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)290.84萬元，比上年預(yù)算增加85.45萬元，上升41.6%。主要是全額人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。根據(jù)以前年度實(shí)際發(fā)生額調(diào)整辦公費(fèi)及其他交通費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市水利局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，較少年減少4萬元，下降40%，原因?yàn)閱挝患訌?qiáng)管理厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬元），較上年減少4萬元，下降14.28%，主要是2021年核減公車一臺，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開防汛抗旱責(zé)任人會議、黨員干部會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為防汛抗旱責(zé)任人會議、黨員干部會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展2022年事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為2022年事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額9萬元，其中：貨物類采購預(yù)算9萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6,558.76萬元，其中，基本支出5,404.76萬元，項(xiàng)目支出1,154萬元。項(xiàng)目主要內(nèi)容為農(nóng)村安全飲水運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元；企業(yè)人員工資400萬元；人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差534萬元；水利管理和執(zhí)法經(jīng)費(fèi)80萬元；水閘機(jī)埠維修費(fèi)40萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分??2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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