第一部分　部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.1、為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供信息服務(wù)。

1.2、大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息、電子政務(wù)的實(shí)施。

1.3、全市政府投資信息化項(xiàng)目、政務(wù)數(shù)據(jù)、共性應(yīng)用、公共數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維、保障。

1.4、政府網(wǎng)站集群、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)維。

1.5、數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)市委編辦相關(guān)文件核定，本單位共設(shè)編制31個(gè)；現(xiàn)有在編人員23人，2025年較2024年減少在編職工2名，其中，管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位10人，職員8人；編外合同制人員2人，勞務(wù)派遣人員4人。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合部、規(guī)劃建設(shè)部、數(shù)據(jù)資源部、基礎(chǔ)設(shè)施部、應(yīng)用平臺(tái)部、審批服務(wù)部、大廳運(yùn)行部、效能事務(wù)部8個(gè)職能科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算653萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款653萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少671.71萬(wàn)元，主要是按照市委、市人民政府統(tǒng)一部署下調(diào)預(yù)算支出；單位減少在編職工2名，預(yù)算支出減少；智慧政務(wù)市民之家信息平臺(tái)項(xiàng)目2026年未納入部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算653萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)549.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.67萬(wàn)元，住房保障支出27.83萬(wàn)元。。支出較去年減少671.71萬(wàn)元，主要是按照市委、市人民政府統(tǒng)一部署下調(diào)預(yù)算支出；單位減少在編職工2名，預(yù)算支出減少；智慧政務(wù)市民之家信息平臺(tái)項(xiàng)目2026年未納入部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算653萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出549.03萬(wàn)元，占84.08％；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.47萬(wàn)元，占8.65％；衛(wèi)生健康支出19.67萬(wàn)元，占3.01％；住房保障支出27.83萬(wàn)元，占4.26％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)520萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算133萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中一般公共服務(wù)支出133萬(wàn)元，主要用于：政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（含法律顧問）51萬(wàn)元，包括政務(wù)服務(wù)大廳日常管理、市民之家信息公開及政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、政府信息公開及法律咨詢服務(wù)費(fèi)用；高效辦成一件事運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境以提升政府部門工作效率；短信發(fā)送服務(wù)專項(xiàng)7萬(wàn)元，主要為政務(wù)大廳排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)短信提醒、全市政務(wù)服務(wù)辦件短信提醒告知（含工作人員和辦事群眾）、市民之家無(wú)線WIFI短信實(shí)名認(rèn)證等提供短信平臺(tái)技術(shù)支撐和短信發(fā)送服務(wù)，并提供配套的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，包含平臺(tái)管控、系統(tǒng)技術(shù)指導(dǎo)、操作使用指導(dǎo)、軟硬件更新更換以及售后維保等服務(wù)；政務(wù)服務(wù)快遞專項(xiàng)12萬(wàn)元，為群眾提供證照免費(fèi)快遞上門服務(wù)；數(shù)據(jù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，主要用于城市運(yùn)營(yíng)中心及機(jī)房維護(hù)維修、設(shè)備購(gòu)置等方面；人員經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，主要用于單位長(zhǎng)期聘用人員工資及五險(xiǎn)一金支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.6萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)及信息化建設(shè)工作部署等會(huì)議，人數(shù)607人，內(nèi)容為總結(jié)上年度政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)和電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全等工作，部署下年度工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展電子政務(wù)、數(shù)據(jù)資源業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)絡(luò)安全等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)116人，內(nèi)容為加強(qiáng)電子政務(wù)，數(shù)據(jù)資源業(yè)務(wù)能力及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額27.5萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算8.5萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算19萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為653萬(wàn)元，其中，基本支出520萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市／縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2026年部門預(yù)算表