第一部分

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責

（一）為經(jīng)濟發(fā)展提供信息服務(wù)。

（二）大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息、電子政務(wù)的實施。

（三）全市政府投資信息化項目、政務(wù)數(shù)據(jù)、共性應(yīng)用、公共數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)、運維、保障。

（四）政府網(wǎng)站集群、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運維。

（五）數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合部、規(guī)劃建設(shè)部、數(shù)據(jù)資源部、基礎(chǔ)設(shè)施部、應(yīng)用平臺部、審批服務(wù)部、大廳運行部、效能事務(wù)部8個職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心本級。

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3155.84萬元。與上年相比，增加192.04萬元，增長6.48％，主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設(shè)項目支出等。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3155.84萬元，其中：財政撥款收入3155.84萬元，占100％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3155.84萬元，其中：基本支出680.59萬元，占21.57％；項目支出2475.25萬元，占78.43％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3155.84萬元，與上年相比，增加192.04萬元，增長6.48％，主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設(shè)項目支出等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3155.84萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出增加192.04萬元，增長6.48％，主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設(shè)項目支出等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出3155.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1423.26萬元，占45.10％；科學技術(shù)（類）支出1606.34萬元，占50.90％；社會保障和就業(yè)（類）支出64.11萬元，占2.03％；衛(wèi)生健康（類）支出25.08萬元，占0.80％；住房保障（類）支出37.05萬元，占1.17％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1680.63萬元，支出決算數(shù)為3155.84萬元，完成年初預(yù)算的187.78％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為199.96萬元，支出決算為208.99萬元，完成年初預(yù)算的104.52％。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底下?lián)軙x升工資及2023年度重大貢獻獎獎金等。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為31萬元，完成年初預(yù)算的77.5％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。

年初預(yù)算為1295.28萬元，支出決算為1173.27萬元，完成年初預(yù)算的90.58％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位進一步嚴格執(zhí)行項目預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未安排預(yù)算資金，用于支付政府投資信息化建設(shè)項目技術(shù)審查專家評審費等。

5、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1606.34萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：數(shù)據(jù)治理服務(wù)、全域旅游示范區(qū)運營監(jiān)測大數(shù)據(jù)中心、2023年省市業(yè)務(wù)平臺數(shù)據(jù)對接、寧鄉(xiāng)城市運營中心（一期）項目政府購買服務(wù)、278個村（社區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)鏈路租賃等27個項目資金。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為64.18萬元，支出決算為59.63萬元，完成年初預(yù)算的92.91％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并后部分行政人員調(diào)出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為13.71萬元，支出決算為2.22萬元，為年初預(yù)算的16.19％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際在職職工人數(shù)及工資情況繳納殘保金。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.26萬元，為年初預(yù)算的77.93％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并后部分行政人員調(diào)出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為14.54萬元，支出決算為14.38萬元，為年初預(yù)算的98.9％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并后部分行政人員調(diào)出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為6.46萬元，支出決算為6.46萬元，為年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為4.83元，支出決算為4.24萬元，為年初預(yù)算的87.78％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并后部分行政人員調(diào)出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為38.76萬元，支出決算為37.05萬元，為年初預(yù)算的95.59％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并后部分行政人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出680.59萬元，其中：

人員經(jīng)費589.20萬元，占基本支出的86.57％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費91.39萬元，占基本支出的13.43％，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算的54.35％；與上年相比減少0.96萬元，降低17.20％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在用車、公務(wù)接待方面單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，在一定程度上控制了“三公”經(jīng)費的支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是在用車、公務(wù)接待方面單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，在一定程度上控制了“三公”經(jīng)費的支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00％；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00％。2024年度安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100％；與上年相比增加0.00萬元，增長0.00％。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00％；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00％。更新公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，主要是公務(wù)車車輛維修、過橋過路、保險、燃油支出，完成預(yù)算的100％；與上年相比增加0.00萬元，增長0.00％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行，與上年相比持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3．公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的13.78％；與上年相比減少0.96萬元，降低60.76％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準。2024年度共接待來訪團組5個、來賓70人次，主要是政務(wù)服務(wù)及大廳考察學習發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費項目。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費2.63萬元，用于開展全市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作人員的培訓等，人數(shù)約為860人，內(nèi)容為對市本級政務(wù)服務(wù)大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)中心、熱線責任單位工作人員進行業(yè)務(wù)培訓、拓展訓練等。未舉辦節(jié)慶晚會論壇等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2156.07萬元，其中：政府采購貨物支出80.73　萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2075.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.33萬元，占政府采購支出總額的3.82％，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.33萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00％。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00％。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)需求用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1　個，共涉及資金3155.84萬元。其中，一般公共預(yù)算項目1　個3155.84萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100％；政府性基金預(yù)算項目0個0.00　萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0.00％；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0.00％；社會保險基金預(yù)算項目0個0.00萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0.00％。

二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度數(shù)據(jù)中心運行維護經(jīng)費開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3155.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，社會保險基金預(yù)算支出0.00萬元。

（二）績效評價結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)3426.40萬元，執(zhí)行數(shù)3155.84萬元，完成預(yù)算的92.10％，績效自評得分9.21分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對項目支出績效開展了自評，涉及資金2156.07萬元，自評覆蓋率達到100％。績效自評結(jié)果顯示，我單位2024年度績效目標完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了信息化項目工作發(fā)展。2024年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我單位緊緊圍繞全市中心工作，始終堅持厲行節(jié)約的原則，嚴格按照中央八項規(guī)定精神和上級及本單位財務(wù)制度管控，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以效益和效果為導(dǎo)向，全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣全市改革發(fā)展重點，順利完成了2024年信息化項目建設(shè)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因信息化項目資金未納入年初部門預(yù)算，需從公用經(jīng)費中解決，且項目資金審核下?lián)軙r間較長，導(dǎo)致項目預(yù)算執(zhí)行率偏差較大；較上年度相比，2024年度本部門預(yù)算績效管理工作取得了較大的進步，整體支出績效目標明確，預(yù)決算編制較為準確、完整，資金使用較規(guī)范，但還有一些不足之處需要完善，內(nèi)部控制管理工作還需進一步加強，內(nèi)部管理制度還要進一步完善。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。我單位嚴格遵守國家的相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定，財務(wù)核算流程規(guī)范，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、資金使用、項目管理、部門整體支出績效完成等多方面進行了綜合評價，較好地完成了2024年度整體績效目標。根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價結(jié)果、財政評價結(jié)果，2025年我單位將進一步強化部門預(yù)算約束，細化預(yù)算編制，嚴格預(yù)算執(zhí)行，合理制定項目方案和計劃，減少預(yù)算執(zhí)行中的項目預(yù)算調(diào)整和結(jié)余，平衡好預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政資金使用效率和效益。

第四部分　　　　名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、科學技術(shù)支出：是指國家或地方政府用于支持和促進科學技術(shù)研究、開發(fā)和應(yīng)用的經(jīng)費開支。

第五部分　　　附　件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)中心整體支出績效自評報告。