第一部分　部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.1貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助行政主管部門(mén)組：織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系，協(xié)助行政主管部門(mén)組織制定、組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

1.2參與政府投資信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)。參與全市智慧城市建設(shè)項(xiàng)目中期評(píng)估及竣工驗(yàn)收、運(yùn)行使用評(píng)價(jià)等工作。參與全市政府投資信息化項(xiàng)目可行性研究和投資估算、初步設(shè)計(jì)和投資概算。

1.3參與全市共性應(yīng)用建設(shè)，參與指導(dǎo)園區(qū)和市直單位業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運(yùn)維工作。

1.4協(xié)助行政主管部門(mén)對(duì)政府與企業(yè)合作共同投資建設(shè)及企業(yè)利用公共資源建設(shè)的信息化項(xiàng)目和社會(huì)投資的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

1.5負(fù)責(zé)全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、統(tǒng)籌利用、共享開(kāi)放，開(kāi)展數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應(yīng)用。

1.6負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務(wù)服務(wù)和社會(huì)治理等領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)利用工作，參與指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源交易工作。

1.7負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流合作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全市大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息化人才培養(yǎng)等工作。

1.8承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關(guān)工作，落實(shí)網(wǎng)站主辦單位的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。承擔(dān)市政府網(wǎng)上信息公開(kāi)平臺(tái)和數(shù)據(jù)開(kāi)放平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和保障工作以及網(wǎng)站政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和保障工作。

1.9．負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用工作，助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.10．承擔(dān)市人民政府電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)專(zhuān)網(wǎng)（黨政工作專(zhuān)網(wǎng)）骨千的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。

1.11．承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心為財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)正科級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)市委編辦相關(guān)文件核定，本單位共設(shè)編制14個(gè)；現(xiàn)有在編人員11人，2024年較2023年新增在編職工2名，其中，管理崗位3人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8人，編外合同制人員2人，勞務(wù)派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、數(shù)據(jù)資源部、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部、應(yīng)用推廣部5個(gè)職能部室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算287.63萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款287.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0　萬(wàn)元。收入較去年增加37.2萬(wàn)元，主要是單位新增2名在編職工，工資福利及其他費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算287.63萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)287.63萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加37.2萬(wàn)元，主要是單位新增2名在編職工，工資福利及其他費(fèi)用增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算287.63萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出239.96萬(wàn)元，占83.43％；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.63萬(wàn)元，占9.61％；衛(wèi)生健康支出7.95萬(wàn)元，占2.76％；住房保障支出12.09萬(wàn)元，占4.2％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)247.63萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出40萬(wàn)元，主要用于城市運(yùn)營(yíng)中心及機(jī)房維護(hù)維修、設(shè)備購(gòu)置、人員應(yīng)急經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.6萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)電子政務(wù)及智慧城市建設(shè)工作會(huì)議及數(shù)字政府及智慧城市建設(shè)工作部署等會(huì)議，人數(shù)87人，內(nèi)容為進(jìn)一步開(kāi)展對(duì)電子政務(wù)、數(shù)字政府及智慧城市建設(shè)相關(guān)工作及部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展電子政務(wù)、數(shù)據(jù)資源業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)絡(luò)安全等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)116人，內(nèi)容為加強(qiáng)電子政務(wù)，數(shù)據(jù)資源業(yè)務(wù)能力及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為287.63萬(wàn)元，其中，基本支出247.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市／縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分　2024年部門(mén)預(yù)算表