第一部分　部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.1貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、長沙市有關數據資源建設、應用的法律法規和方針政策，協助行政主管部門組：織擬訂全市大數據和政務信息化發展規劃、年度計劃、評價體系，協助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數據和政務信息化標準規范。

1.2參與政府投資信息化項目的規劃、協調、服務。參與全市智慧城市建設項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設計和投資概算。

1.3參與全市共性應用建設，參與指導園區和市直單位業務應用系統建設。指導全市政務數據安全保障體系建設。負責大數據中心的建設與運維工作。

1.4協助行政主管部門對政府與企業合作共同投資建設及企業利用公共資源建設的信息化項目和社會投資的數據中心建設進行統籌規劃和業務指導。

1.5負責全市政務數據和公共數據平臺建設和運維。負責數據資源目錄擬訂、統一歸集、統籌利用、共享開放，開展數據治理，統籌數據應用。

1.6負責數據資源在政府治理、政務服務和社會治理等領域的開發利用工作，參與指導全市數據資源交易工作。

1.7負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作，會同有關部門做好全市大數據、政務信息化人才培養等工作。

1.8承辦全市政府網站集群的相關工作，落實網站主辦單位的相關要求，負責政府網站集約化建設。承擔市政府網上信息公開平臺和數據開放平臺的建設、運維和保障工作以及網站政務服務平臺的建設和保障工作。

1.9．負責全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，助推大數據產業發展。

1.10．承擔市人民政府電子政務外網、電子政務專網（黨政工作專網）骨千的建設、運行維護和網絡安全工作。

1.11．承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市數據資源中心為財政全額撥款公益一類正科級事業單位，根據市編辦相關文件核定，本單位共設編制14個；現有在編人員9人，其中，管理崗位3人，專業技術崗位6人，編外合同制人員2人，勞務派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。寧鄉市數據資源中心內設機構包括：辦公室、規劃發展部、數據資源部、網絡運維部、應用推廣部5個職能部室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市數據資源中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算250.43萬元，其中，一般公共預算撥款250.43萬元。收入較去年增加14.62萬元，增長6.20％，主要是在編人員獎金福利待遇及五險一金基數有所上調，較去年增加15.09萬元，但公用經費根據財政政策要求較去年減少0.47萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算250.43萬元，其中，一般公共服務支出208.62萬元；社會保障和就業支出24.81萬元；衛生健康支出6.78萬元；住房保障支出10.22萬元。支出較去年增加14.62萬元，主要是在編人員獎金福利待遇及五險一金基數有所上調，較去年增加15.09萬元，但公用經費根據財政政策要求較去年減少0.47萬元，一定程度上減少節約了單位運行開支。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算250.43萬元，其中，一般公共服務支出208.62萬元，占83.30％；社會保障和就業支出24.81萬元，占9.91％；衛生健康支出6.78萬元，占2.71％；住房保障支出10.22萬元，占4.08％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數210.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加14.62萬元，主要是在編人員獎金福利待遇及五險一金基數有所上調，較去年增加15.09萬元，但公用經費根據財政政策要求較去年減少0.47萬元，一定程度上減少節約了單位運行開支。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出40萬元，主要用于城市運營中心及機房維護維修、設備購置、人員應急經費等方面。項目支出與去年持平。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市數據資源中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市數據資源中心“三公”經費預算數為5.6萬元，其中，公務接待費1.6萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.4萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開電子政務及智慧城市建設工作會議及數字政府及智慧城市建設工作部署等會議，人數87人，內容為進一步開展對電子政務、數字政府及智慧城市建設相關工作及部署；培訓費預算2萬元，擬開展電子政務、數據資源業務培訓及網絡安全等業務培訓，人數116人，內容為加強電子政務，數據資源業務能力及加強網絡安全意識工作；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算10萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為250.43萬元，其中，基本支出210.43萬元，項目支出40萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分　2023年部門預算表

（具體見附件）