第一部分 寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心概況

一、部門職責

（一）貫徹落實大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，執(zhí)行國家、省、長沙市有關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助行政主管部門組：織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、評價體系，協(xié)助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化標準規(guī)范。

（二）參與政府投資信息化項目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)。參與全市智慧城市建設(shè)項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設(shè)計和投資概算。

（三）參與全市共性應(yīng)用建設(shè)，參與指導園區(qū)和市直單位業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。指導全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。負責大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運維工作。

（四）協(xié)助行政主管部門對政府與企業(yè)合作共同投資建設(shè)及企業(yè)利用公共資源建設(shè)的信息化項目和社會投資的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導。

（五）負責全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和運維。負責數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、統(tǒng)籌利用、共享開放，開展數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應(yīng)用。

（六）負責數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務(wù)服務(wù)和社會治理等領(lǐng)域的開發(fā)利用工作，參與指導全市數(shù)據(jù)資源交易工作。

（七）負責全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化領(lǐng)域的對外交流合作，會同有關(guān)部門做好全市大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息化人才培養(yǎng)等工作。

（八）承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關(guān)工作，落實網(wǎng)站主辦單位的相關(guān)要求，負責政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。承擔市政府網(wǎng)上信息公開平臺和數(shù)據(jù)開放平臺的建設(shè)、運維和保障工作以及網(wǎng)站政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和保障工作。

（九）負責全市經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）承擔市人民政府電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)專網(wǎng)（黨政工作專網(wǎng)）骨千的建設(shè)、運行維護和網(wǎng)絡(luò)安全工作。

（十一）承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、數(shù)據(jù)資源科、網(wǎng)絡(luò)運維科、應(yīng)用推廣科5個職能科室。根據(jù)市委辦、政府辦關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，本單位共設(shè)編制12個，現(xiàn)有在編人員9人，其中，管理崗位3人，專業(yè)技術(shù)崗位6個人，較2020年減少在編人員1人，編外合同制人員2人，勞務(wù)派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心本級。

第二部分 寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2932.63萬元。與上年相比，增加813.25萬元，增長38.37％，主要原因一是單位在編人員工資福利待遇有所提高，二是本年度智慧城市項目增加，其他單位大部分智慧城市項目歸集到我單位進行招標采購及支付。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2932.63萬元，其中：財政撥款收入2932.63萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2932.63萬元，其中：基本支出206.9萬元，占7％；項目支出2725.73 萬元，占93％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2932.63萬元。與上年相比，增加813.25萬元，增長38.37％，主要原因一是單位在編人員工資福利待遇有所提高，二是本年度智慧城市項目增加，其他單位大部分智慧城市項目歸集到我單位進行招標采購及支付。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2932.63萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出增加813.25萬元，增長38.37％，主要原因一是單位在編人員工資福利待遇有所提高，二是本年度智慧城市項目增加，其他單位大部分智慧城市項目歸集到我單位進行招標采購及支付。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2932.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出222.14萬元，占比7.57％；科學技術(shù)支出2685.32萬元，占比91.57％；社會保障和就業(yè)支出11.31萬元，占比0.39??％；衛(wèi)生健康支出6.47萬元，占比0.22％；住房保障支出7.39萬元，占比0.25％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為243.26萬元，支出決算數(shù)為2932.63萬元，完成年初預(yù)算的1206％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為172.52萬元，支出決算為181.73萬元，為年初預(yù)算的105.3％。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部職工工資提標。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為40.21萬元，為年初預(yù)算的89.4％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加優(yōu)秀黨員、黨務(wù)工作者及最美聯(lián)戶黨員干部資金。

4、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2685.32萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付電子政務(wù)外網(wǎng)光纖鏈路租賃、智慧城市運營中心購買服務(wù)、虛擬化資源擴容升級、市政府門戶網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口對接、“政務(wù)云”平臺及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運維服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)平臺升級項目年度運維、云MAS業(yè)務(wù)平臺短信等57個項目資金。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為9.85萬元，支出決算為9.85萬元，為年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.35萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加干部職工職業(yè)年金繳納資金。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為1.11萬元，支出決算為1.11萬元，為年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，為年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2.46萬元，支出預(yù)算為1.54萬元，為年初預(yù)算的62.6％。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為7.39萬元，支出決算為7.39萬元，為年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出206.9萬元，其中：人員經(jīng)費 172.16萬元，占基本支出的83.21％，主要包括基本工資34.02萬元、津貼補貼3.6萬元、獎金62.1萬元、績效工資30.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.85萬元、職業(yè)年金繳費0.35萬元、職工基本醫(yī)療補助繳費4.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.54萬元、其他社會保障繳費1.98萬元、住房公積金7.39萬元、醫(yī)療費0.72萬元、其他工資福利支出15.29萬元；公用經(jīng)費34.74萬元，占基本支出的16.79％，主要包括辦公費8萬元、會議費0.06萬元、公務(wù)接待費0.62萬元、勞務(wù)費2.36萬元、工會經(jīng)費8.49萬元、公務(wù)用車運行維護費3.92萬元、其他交通費用6.64萬元、其他商品和服務(wù)支出4.65萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.71萬元，完成預(yù)算的95.17％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0??萬元，完成預(yù)算的0％。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的89.5％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少0.19萬元，減少9.6％，減少（增長）的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算的98％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在用車方面單位進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，在一定程度上控制了“三公”經(jīng)費的支出，與上年相比增加0.72萬??元，增長18.37％，增長的主要原因是外出業(yè)務(wù)增加，油費上升，車輛老化進一步提高了公務(wù)用車維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.79萬元，占31.35％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.92萬元，占68.65％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，

2．公務(wù)接待費支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團組??52個、來賓485人次（精確到個位數(shù)），主要是城市運營中心接待來訪。

3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.92萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.92萬元，主要是公務(wù)車車輛維修、過橋過路、保險、燃油支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.74萬元，比上年決算數(shù)增加1.96萬元，增長3％。主要原因是：干部職工工資提標。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費1.41萬元，用于召開培訓活動、論壇會議， 人數(shù)100人，內(nèi)容為智慧城市建設(shè)推進、創(chuàng)新活動。

2021年本單位開支培訓費1萬元，內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓、新型智慧城市項目建設(shè)培訓等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額2685.32萬元，其中：政府購貨物支出281.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2403.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額281.47萬元，占政府采購支出總額的10.48％，其中：授予小微企業(yè)合同金額281.47萬元，占政府采購支出總額的10.48％。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛， 其他用車主要是單位業(yè)務(wù)需求用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對項目支出績效開展了自評，涉及資金2685.32萬元，自評覆蓋率達到100％。績效自評結(jié)果顯示，我單位2021年度績效目標完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了智慧城市工作發(fā)展。2021年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，我中心緊緊圍繞全市中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以效益和效果為導向，全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣全市改革發(fā)展重點，順利完成了2021年智慧城市項目建設(shè)。

第四部分名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心

2022年1月12日