2020年寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心決算公開

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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??第一部分寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心概況

一、??部門職責(zé)

（一）主要職能

1.1貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，執(zhí)行國家、省、長沙市有關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助行政主管部門組：織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系，協(xié)助行政主管部門組織制定、組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

1.2參與政府投資信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)。參與全市智慧城市建設(shè)項(xiàng)目中期評(píng)估及竣工驗(yàn)收、運(yùn)行使用評(píng)價(jià)等工作。參與全市政府投資信息化項(xiàng)目可行性研究和投資估算、初步設(shè)計(jì)和投資概算。

1.3參與全市共性應(yīng)用建設(shè)，參與指導(dǎo)園區(qū)和市直單位業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運(yùn)維工作。

1.4協(xié)助行政主管部門對(duì)政府與企業(yè)合作共同投資建設(shè)及企業(yè)利用公共資源建設(shè)的信息化項(xiàng)目和社會(huì)投資的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

1.5負(fù)責(zé)全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、統(tǒng)籌利用、共享開放，開展數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應(yīng)用。

1.6負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務(wù)服務(wù)和社會(huì)治理等領(lǐng)域的開發(fā)利用工作，參與指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源交易工作。

1.7負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流合作，會(huì)同有關(guān)部門做好全市大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息化人才培養(yǎng)等工作。

1.8承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關(guān)工作，落實(shí)網(wǎng)站主辦單位的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。承擔(dān)市政府網(wǎng)上信息公開平臺(tái)和數(shù)據(jù)開放平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和保障工作以及網(wǎng)站政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和保障工作。

1.9負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.10承擔(dān)市人民政府電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)專網(wǎng)(黨政工作專網(wǎng))骨千的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。

1.11承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1、本單位為市人民政府直屬財(cái)政全額撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。

2、寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、數(shù)據(jù)資源科、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維科、應(yīng)用推廣科5個(gè)職能科室。

3、根據(jù)市委辦、政府辦關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，本單位共設(shè)編制12個(gè)，現(xiàn)有在編人員10人，較2019年新增在編人員2人，編外合同制人員4人，勞務(wù)派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)數(shù)據(jù)資源中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括單位本級(jí)。

第二部分 2020年部門決算表??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明??

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2119.38萬元。與2019年相比，增加439.69萬元，增長20.75%，主要是因?yàn)?/span>本年度智慧城市項(xiàng)目增加，其他單位大部分智慧城市項(xiàng)目歸集到我單位進(jìn)行招標(biāo)采購及支付。二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2119.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入2119.38萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2119.38萬元，其中：基本支出163.63萬元，占7.72%；項(xiàng)目支出1955.75萬元，占92.28%；上繳上級(jí)支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2119.38萬元，與2019年相比，增加439.69萬元,增長26.18%，主要是因?yàn)槭侵腔鄢鞘许?xiàng)目增加，其他單位智慧城市項(xiàng)目歸集到我單位進(jìn)行招標(biāo)采購及支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2119.38萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加439.69萬元，增長26.18%，主要是因?yàn)?/span>一是新增在編人員2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加，其二項(xiàng)目資金不納入年初預(yù)算，屬于獨(dú)立的專項(xiàng)資金，部分單位項(xiàng)目歸集至我單位進(jìn)行招標(biāo)采購及支付。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2119.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)605.59萬元，占比28.57%；教育支出0萬元，占比0%；科學(xué)技術(shù)1495.65萬元，占比70.57%；社會(huì)保障和就業(yè)8.04萬元，占比0.38 %；衛(wèi)生健康支出4.68萬元，占比0.22%；節(jié)能環(huán)保0萬元，占比0%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)0萬元（政府基金），占比0%；農(nóng)林水支出0萬元，占比0%；住房保障支出5.42萬元，占比0.26%。其他支出0萬元，占比0%。??

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為194.44萬元，支出決算數(shù)為2119.38萬元，完成年初預(yù)算的1089.99%，其中：

1、一般公共服務(wù)基本支出（類）保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（款）基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為144.44萬元，支出決算為163.63萬元（其中包括：基本工資39.48萬元、獎(jiǎng)金52.31萬元、伙食補(bǔ)助2.3萬元、績效工資21.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.81萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬元、住房公積金5.42萬元、其他工資福利支出7.66萬元、辦公費(fèi)2.63萬元、印刷費(fèi)3.53萬元、差旅費(fèi)0.63萬元、維修費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、勞務(wù)費(fèi)1.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元、其他交通費(fèi)用6.25萬元），完成年初預(yù)算的113.29%，年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其主要原因是2020年新增兩名在編人員。

2、一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出（類）特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)（款）城市運(yùn)營中心及機(jī)房維護(hù)維修、設(shè)備購置、人員應(yīng)急經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為1955.75萬元（其中包括基本工資17萬元、獎(jiǎng)金6.24萬元、績效工資2.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.76萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.38萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.5萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.07萬元、住房公積金3.37萬元、辦公費(fèi)4萬元、印刷費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)0.57萬元、維修費(fèi)3.28萬元、會(huì)議費(fèi)0.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.12萬元、福利費(fèi)0.54萬元、其他商品和服務(wù)支出9.26萬元、辦公設(shè)備購置53.29萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1761.24萬元、其他資本性支出71.23萬元），完成年初預(yù)算的3911.5 %。項(xiàng)目支出1955.75萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為92.28%，比年初預(yù)算增加1905.75萬元，增加3811.5%。增加的金額主要是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1761.24萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出163.63萬元，其中：工資福利支出141.32萬元，占86.37%；商品與服務(wù)支出22.31萬元，占13.63%.

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算的86.33%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元，支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算的99%，與上年度相比減少0.33萬元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于城市運(yùn)營中心接待（批次65次，接待人數(shù)610人）。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為 3.2萬元，完成預(yù)算的80%，與上年度相比減少0.72萬元。其減少原因是單位加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元，占38.22 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.2萬元，占61.78 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬元，全年城市運(yùn)營中心共接待來訪團(tuán)組??65次、來賓610人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)支出等，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度無政府性基金收入，無政府性基金支出

九、預(yù)算績效情況說明

2020年項(xiàng)目支出1955.75萬元，其中設(shè)備購置53.29萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1761.24萬元，其他資本性支出71.23萬元，主要采用公開招標(biāo)、競(jìng)爭性談判等方式進(jìn)行項(xiàng)目采購。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)項(xiàng)目支出績效開展了自評(píng)，涉及資金1885.76萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位2020年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了智慧城市工作發(fā)展。2020年，我單位在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以效益和效果為導(dǎo)向，全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣全市改革發(fā)展重點(diǎn)，順利完成了2020年智慧城市項(xiàng)目建設(shè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會(huì)議費(fèi)1.5萬元，用于黨會(huì)4次，相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)6次，人數(shù) 100人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元，用于全市網(wǎng)站業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)50人，全市智慧城市建設(shè)培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)100人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 1814.53萬元，其中：政府采購貨物支出53.29萬元、政府采購服務(wù)支出1761.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分??名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心

2021年7月19日

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第五部分??附件??

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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