寧鄉市數據資源中心

2021年部門預算編制說明

目??錄

第一部分??寧鄉市數據資源中心2021年部門預算說明

一、??部門基本概況

（一）??職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）??收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）??基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）??機關運行經費

（二）??“三公”經費預算

（三）政府采購預算情況

（四）??國有資產占用情況

（五）預算績效管理情況

（六）政府性基金支出情況

七、名稱解釋

第二部分??部門預算公開表格（附表）

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、 2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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一、部門基本概況：

（一）職能職責

1.1貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、長沙市有關數據資源建設、應用的法律法規和方針政策，協助行政主管部門組：織擬訂全市大數據和政務信息化發展規劃、年度計劃、評價體系，協助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數據和政務信息化標準規范。

1.2參與政府投資信息化項目的規劃、協調、服務。參與全市智慧城市建設項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設計和投資概算。

1.3參與全市共性應用建設，參與指導園區和市直單位業務應用系統建設。指導全市政務數據安全保障體系建設。負責大數據中心的建設與運維工作。

1.4協助行政主管部門對政府與企業合作共同投資建設及企業利用公共資源建設的信息化項目和社會投資的數據中心建設進行統籌規劃和業務指導。

1.5負責全市政務數據和公共數據平臺建設和運維。負責數據資源目錄擬訂、統一歸集、統籌利用、共享開放，開展數據治理，統籌數據應用。

1.6負責數據資源在政府治理、政務服務和社會治理等領域的開發利用工作，參與指導全市數據資源交易工作。

1.7負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作，會同有關部門做好全市大數據、政務信息化人才培養等工作。

1.8承辦全市政府網站集群的相關工作，落實網站主辦單位的相關要求，負責政府網站集約化建設。承擔市政府網上信息公開平臺和數據開放平臺的建設、運維和保障工作以及網站政務服務平臺的建設和保障工作。

1.9.負責全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，助推大數據產業發展。

1.10.承擔市人民政府電子政務外網、電子政務專網(黨政工作專網)骨千的建設、運行維護和網絡安全工作。

1.11.承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市數據資源中心為財政全額撥款公益一類正科級事業單位，根據市委編辦相關文件核定，本單位共設編制12個，其中，管理崗位3個，專業技術崗位9個；現有在編人員10人，編外合同制人員4人，勞務派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

寧鄉市數據資源中心內設機構包括：辦公室、規劃發展科、數據資源科、網絡運維科、應用推廣科5個職能科室。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市數據資源中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市數據資源中心本級。

三、涉及機構改革部門情況

無涉及機構改革部門。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括所屬單位預算在內的收支情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行經費，也包括政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務項目經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數243.26萬元，其中，一般公共預算撥款243.26萬元。收入較去年增加48.82萬元，主要是一般公共預算撥款增加48.82萬元，因單位較去年新增兩名全額撥款在編人員。

（二）支出預算：2021年年初預算數243.26萬元，其中，一般公共預算撥款243.26萬元（包括基本支出198.26萬元及一般性項目支出45萬元）。支出較去年增加48.82萬元，其中基本支出增加48.82萬元，原因是單位新增兩名全額撥款在編人員，其工資福利及商品服務支出有所增加。項目支出較去年減少5萬元，一定程度上減少節約了單位運行開支。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入243.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為198.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般性項目支出45萬元，主要用于城市運營中心及機房維護維修、設備購置、人員應急經費等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年機關行政事業單位的機關行政運行經費當年一般公共預算撥款22.87萬元，主要包括辦公費8萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、福利費0.68萬元、其他商品和服務支出5.96萬元，工會經費1.23萬元、公務用車運行維護費4萬元。因單位新增兩名全額撥款在編人員，機關運行經費較2020年增加3.89萬元，增加20.49%。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費 2萬元（主要用于城市運營中心接待），公務用車購置及運行費 4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費 0萬元。2021年“三公”經費預算與上年持平。

（三）政府采購預算情況

2021年寧鄉市數據資源中心政府采購預算總額13萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算5萬元（未包含智慧城市建設項目貨物及服務采購）。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日本單位資產總額為624.53萬元，其中：一般公務用車1輛，價值20.98萬元；購置辦公電腦、服務器、空調等通用設備共計價值581.61萬元;購置專用設備19.83萬元；購置辦公家具2.11萬元。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市數據資源中心整體支出243.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出45萬元，其中一般性項目支出45萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

七、名稱解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市數據資源中心

2021年1月18日

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