寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心2020年部門預(yù)算編制說明

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第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

2.機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1.收入預(yù)算

2.支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1.基本支出

2.項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費情況

2.“三公”經(jīng)費情況

3.一般性支出情況

4.政府采購預(yù)算情況

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名稱解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2.“三公”經(jīng)費

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支情況表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

(一)貫徹落實大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，執(zhí)行國家、省、長沙市有關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助行政主管部門組：織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、評價體系，協(xié)助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

(二)參與政府投資信息化項目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)。參與全市智慧城市建設(shè)項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設(shè)計和投資概算。

(三)參與全市共性應(yīng)用建設(shè)，參與指導(dǎo)園區(qū)和市直單位業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運維工作。

(四)協(xié)助行政主管部門對政府與企業(yè)合作共同投資建設(shè)及企業(yè)利用公共資源建設(shè)的信息化項目和社會投資的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(五)負(fù)責(zé)全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和運維。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、統(tǒng)籌利用、共享開放，開展數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應(yīng)用。

(六)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務(wù)服務(wù)和社會治理等領(lǐng)域的開發(fā)利用工作，參與指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源交易工作。

(七)負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化領(lǐng)域的對外交流合作，會同有關(guān)部門做好全市大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息化人才培養(yǎng)等工作。

(八)承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關(guān)工作，落實網(wǎng)站主辦單位的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。承擔(dān)市政府網(wǎng)上信息公開平臺和數(shù)據(jù)開放平臺的建設(shè)、運維和保障工作以及網(wǎng)站政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和保障工作。

(九)負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)承擔(dān)市人民政府電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)專網(wǎng)(黨政工作專網(wǎng))骨千的建設(shè)、運行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。

(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

2.機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心為財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位，根據(jù)市編辦相關(guān)文件核定，本單位共設(shè)編制12個，其中，管理崗位3個，專業(yè)技術(shù)崗位8個，工勤崗位1個，現(xiàn)有在編人員9人，編外合同制人員5人，勞務(wù)派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、數(shù)據(jù)資源科、網(wǎng)絡(luò)運維科、應(yīng)用推廣科5個職能科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心本級。

三、部門收支總體情況

1.收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)194.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.44萬元。

2.支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)194.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.44萬元（包括基本支出144.44萬元及一般事務(wù)性項目支出50萬元）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入194.44萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為144.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：一般事務(wù)性項目支出50萬元，主要用于城市運營中心及機房維護(hù)維修、設(shè)備購置、人員應(yīng)急經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度無政府性基金收入和支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)行政事業(yè)單位的機關(guān)行政運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.98萬元，主要包括辦公費1.88萬元、差旅費2萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費2萬元、福利費0.52萬元、其他商品和服務(wù)支出4.68萬元，工會經(jīng)費0.9萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元（主要用于城市運營中心接待），公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元，2020年單位人員增加，三公經(jīng)費并未調(diào)整。

3.一般性支出情況

2020年本部門會議費1萬元召開10次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨會4次，相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)度會6次；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容全市網(wǎng)站業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，全市智慧城市建設(shè)培訓(xùn)會。

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4.政府采購情況

2020年寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元（未包含智慧城市建設(shè)項目貨物及服務(wù)采購）。

5.國有資產(chǎn)占用情況

2019年度資產(chǎn)總額為183.69萬元，其中：一般公務(wù)用車1輛，價值20.98萬元；購置辦公電腦、服務(wù)器、空調(diào)等通用設(shè)備共計價值143.91萬元;購置專用設(shè)備18.8萬元。

6.預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心整體支出194.44萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出50萬元，其中一般事務(wù)性項目支出50萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心

????????????????????????????????? 2020年1月15日

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