?第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計13968.81萬元。與上年相比減少1253.47萬元，減少8.23?%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少118.07萬元，政府性基金預算撥款增加500.55萬元，國有性資本經營收入0.00萬元，與上年持平。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計13968.81萬元，其中：財政撥款收入9460.12萬元，占67.72%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4508.69萬元，占32.28%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計13968.81萬元，其中：基本支出3777.42萬元，占27.04?%；項目支出10191.39萬元，占72.96?%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9460.12萬元，與上年相比，增加382.49萬元，增加4.21%，主要是因為調進、退休人員經費增加、增加了對公共基礎設施的投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8516.85萬元，占本年支出合計的60.97%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少118.07萬元，減少1.37%，主要是因為調出、退休人員經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8516.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4004.28萬元，占47.02%；公共安全支出0.24萬元，占0.01%；教育支出類174.6萬元，占2.05%；科學技術支出類15萬元，占0.18%；文化旅游支出類15.8萬元，占0.19 %，社會保障就業支出類362.28萬元占4.25%；衛生健康支出類98.22萬元，占1.15%；節能環保支出類10萬元，占0.12%；城鄉社區支出類28萬元，占0.33%；農林水支出類2954.66萬元，占34.69%；交通運輸支出類198.18萬元，占2.33 %；資源勘探工業信息等支出類69萬元，占0.81%；自然資源海洋氣象等支出20萬元，占0.23%；住房保障支出類404.93萬元，占4.75 %；糧油物資儲備支出類141.66萬元，占1.66%；災害防治及應急管理支出類20萬元，占0.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3718.66萬元，支出決算數為8516.85萬元，完成年初預算的229.03%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算數為16萬元；支出決算數為11.8萬元；完成年初預算的73.75%，決算數小于年初預算數的原因是：壓縮非生產性開支。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）

年初預算數為2220.49萬元；支出決算數為2509.6萬元；完成年初預算的113.02%,決算數大于年初預算數的主要原因是：彌補公用經費不足，指標追加。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）

年初預算數為5萬元；支出決算數為1342.4萬元；完成預算的268.48 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：南北橫線造塘、爛泥糊一期工程、協警城管勞務費等。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）（2010399）

年初預算數為0萬元；支出決算數為30萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加南北橫線資金、協警城管勞務費等。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）

年初預算數為0萬元；支出決算數為4.38萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加南北橫線資金、協警城管勞務費等。

6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010506）

年初預算數為0萬元；支出決算數為4.71萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計抽樣調查經費。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）

年初預算數為0萬元；支出決算數為16萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）

年初預算數為0萬元；支出決算數為8萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）

年初預算數為0萬元；支出決算數為25.1萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

10、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）（2013302）

年初預算數為0萬元；支出決算數為30萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

11、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602 ）

年初預算數為0萬元；支出決算數為16萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：村級便民服務中心維修、老干陣地建設經費。

12、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）

年初預算數為0萬元；支出決算數為6.29萬元；完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村集體聚餐經費。

13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.24萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鐵路護路補助。

14、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2050102）

年初預算數為0萬元；支出決算數為1萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：校車安全演練、消防安全支出。

15、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203)

年初預算數為0萬元；支出決算數為3.82萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加雙江口初級中學教師保障性住房建設項目。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）(2050299)

年初預算數為0萬元；支出決算數為159.79萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了山喬小學、檀樹灣小學提質改造、鳳九小學提質改造、雙江口學校改擴建等。

17、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）(2059999)

年初預算數為0萬元；支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了羅巷小學改造、撥付中心校、十一中資金。

18.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）(2069999)

年初預算數為?0萬元；支出決算數為15.8萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村科技文化推廣。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）(2070109)

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.8萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：文化服務費用開支。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）(2070199)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村文旅建設資金。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）(2079999)

年初預算數為0萬元；支出決算數為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村文化傳媒資金。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）(2080505)

年初預算數為200.68萬元；支出決算數為200.68萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算，按計劃列支。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）(2080506)

年初預算數為0萬元；支出決算數為萬38.67元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于職業年金繳費。

24、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）(2080799)

年初預算數為0萬元；支出決算數為6.08萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于社保繳費。

25、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）(2080801)

年初預算數為0萬元；支出決算數為39.92萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：死亡撫恤金。

26、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）(2080808)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退役軍人服務專項支出。

27、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）(2080901)

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.096萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退役軍人服務支出。

28、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）(2081099)

年初預算數為0萬元；支出決算數為45.56萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：春節慰問、困難救助等。

29、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)

年初預算數為14.05萬元；支出決算數為1.13萬元；完成年初預算數的8.04 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳納殘疾人保證金。

30、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）(2081902)

年初預算數為0萬元；支出決算數為2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：臨時困難救助。

31、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）(2082804)

年初預算數為0萬元；支出決算數為11.34 萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬開支。

32、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）(2082899)

年初預算數為0萬元；支出決算數為2.7萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬開支。

33、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）(2089999)

年初預算數為9.1萬元；支出決算數為9.1萬元，完成年初預算數的100 %，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算，按計劃列支。

34、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理支出（項）(2100199)

年初預算數為0萬元；支出決算數為8.56萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）(2100408)

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.39萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）(2100499)

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.52萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）(2100717)

年初預算數為0萬元；支出決算數為4.18萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）(2100799)

年初預算數為0萬元；支出決算數為3.4萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費支出。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）(2101101)

年初預算數為66萬元；支出決算數為66萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算，按計劃列支。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)

年初預算數為15.17萬元；支出決算數為15.17萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。

41、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）(2110499)

年初預算數為0萬元；支出決算數為10萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村環衛支出等費用。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）(2120102)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是:環衛、勞務費用等。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）(2120303)

年初預算數為0萬元；支出決算數為14萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：美麗連片屋場建設資金。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）(2120399)

年初預算數為0萬元；支出決算數為9萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：美麗連片屋場建設資金。

45、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）(2130104)

年初預算數為500萬元；支出決算數為812萬元；完成年初預算的162.4 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于差額人員工資福利支出、其他增資等。

46、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）(2130106)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加綠色高效農業支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）(2130108)

年初預算數為0萬元；支出決算數為2萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：病蟲害防治支出。

48、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）(2130111)

年初預算數為0萬元；支出決算數為24萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：糧食產量抽樣調查經費支出。

49、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災(2130119)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村中央農業防災減災資金支出。

50、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）(2130120)

年初預算數為0萬元；支出決算數為4.15萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：淹沒糧補助。

51、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）(2130121)

年初預算數為0萬元；支出決算數為70.07萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于產業結構調整勞務支出，耕地輪作試點補貼。

52、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）(2130126)

年初預算數為0萬元；支出決算數為281.07萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于人居環境改廁支出，美麗宜居村莊建設支出、垃圾處置經費等。

53、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展(2130148)

年初預算數為0萬元；支出決算數為1萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于人居環境改廁支出，美麗宜居村莊建設支出、垃圾處置經費等。

54、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）(2130199)

年初預算數為37.1萬元；支出決算數為462.03萬元；完成年初預算數的1245.36 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產獎勵等。

55、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）(2130202)

年初預算數為0萬元；支出決算數為1.6萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產獎勵等。

56、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）(2130209)

年初預算數為0萬元；支出決算數為0.89萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；決算數大于年初預算數的主要原因是：森林防火支出。

57、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）(2130306)

年初預算數為0萬元；支出決算數為32萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水庫維修養護經費及到村小微水體水利工程建設支出。

58、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）(2130314)

年初預算數為0萬元；支出決算數為34.94萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于防汛勞務等支出。

59、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）(2130316)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水利建設支出。

60、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）(2130504)

年初預算數為0萬元；支出決算數為42.7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

61、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）(2130505)

年初預算數為0萬元；支出決算數為5.32萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

62、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）(2130599)

年初預算數為0萬元；支出決算數為388萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

63、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）(2130701)

年初預算數為0萬元；支出決算數為282.2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村水利公路建設支出。

64、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）(2130705)

年初預算數為510萬元；支出決算數為350.68萬元；完成年初預算的68.76 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分到村資金指標未下達。

65、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）(2130707)

年初預算數為0萬元；支出決算數為100萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村集體經濟扶持資金補助。

66、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）(2139999)

年初預算數為0 萬元；支出決算數為45萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：到村美麗宜居村莊建設、公路建設等。

67、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）(2140104)

年初預算數為0萬元；支出決算數為4萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村村組級公路等村組級公路建設支出。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）(2140106)

年初預算數為0萬元；支出決算數為90.44萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村組、鎮公路養護支出。

69、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）(2140199)

年初預算數為0萬元；支出決算數為103.74萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村、鎮公路養護支出。

70、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）(2150517)

年初預算數為0萬元；支出決算數為69萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因：撥付至村經費。

71、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事物（款）自然資源利用與保護（項）(2200106)

年初預算數為0萬元；支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因：撥付至村經費。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）(2210199)

年初預算數為0萬元；支出決算數為279.88萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增雙江口初級中學教師宿舍保障性住房建設。

73、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）(2210201)

年初預算數為125.05萬元；支出決算數為125.05萬元；完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按計劃列支。??

74、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）(2220199)

年初預算數為0萬元；支出決算數為20萬元，完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：糧食生產新增的獎勵資金。

75、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）(2240703)

年初預算數為0萬元；支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：冰災期間應急勞務、撥付至村冰凍應急專項支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3777.42 ???萬元，其中：

人員經費：3416.82萬元，占基本支出的90.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險、職業年金、住房公積金等。

公用經費：360.6萬元，占基本支出的9.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為13.8萬元，年中預算調整數為10.44萬元，支出決算為10.44萬元，完成預算的75.65%，決算數等于年中預算數，與上年相比減少3.36萬元，減少24.35?%，主要原因是：公務接待活動減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平。與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出年初預算為5.8萬元，年中預算調整為2.44萬元，支出決算為2.44萬元，完成預算的100.00%。與上年相比減少3.36萬元，減少57.93?%，主要原因是：公務活動接待減少。

公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平，與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，年中預算調整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.44萬元，占23.37%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占76.63%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.44萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓300人次，主要是鄉村振興觀摩、人大、政協調研現場辦公會等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油，購買保險，維修維護支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入943.27萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出943.27萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出943.27萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）(2120804)

年初預算數為0萬元；支出決算數為752.47萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷補償費用。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）(2121401)

年初預算數為0萬元；支出決算數為92.79萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：污水處理廠的污水處理費用。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）(2296002)

年初預算數為0萬元；支出決算數為98.01萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收入支出）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出360.6萬元，比年初預算數增加146.09萬元，增加68.63%，主要原因是：為提升機關辦公場所質量，維護機關形象，對原先老化損壞的部分公共設施進行了更換、維修維護。比上年決算數減少42.02????萬元，降低10.44?%。主要原因是：壓縮了非生產性開支，減少了辦公費、印刷費、廣告費等其他商品服務支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費10.35萬元，用于召開經濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數2850人，黨建工作會黨員春訓、黨校培訓等會議開支5.71萬元；人大會開支4.05萬元，政協委員工作現場辦公會議開支0.59萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額627.53萬元，其中：政府采購貨物支出73.06萬元、政府采購工程支出458.2萬元、政府采購服務支出96.28萬元。授予中小企業合同金額627.53萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業合同金額627.53萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是惠農補貼下鄉核查、張貼公示用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

寧鄉市雙江口鎮位于寧鄉市的北部，2015年12月由原朱良橋鄉和原雙江口鎮合并成雙江口鎮，鎮政府距地雙江口鎮新建街，鎮區總面積72平方公里，雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部107人。鄉鎮財政供養實有在職152人，其中：行政人員46人、全額事業人員74人、差額事業人員32人。退休人員123人。車輛編制2輛，現有車輛2輛。

一、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2024年度資金支出情況如下：基本支出3777.42元（工資福利支出3035.5萬元，一般商品和服務支出360.47萬元，對個人和家庭的補助381.32萬元，資本性支出0.13萬元）。

三公經費支出：2024年度?“三公經費”財政撥款支出共計10.44萬元。同比減少24.35?%。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費2.44元，公車購置及運行維護費8萬元。

我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行?！叭苯涃M較好地控制在預算范圍之內。各項費用報賬支出嚴格履行資金調度審批先批后用，按月簽字支付。所有發票均由財辦主任和財貿領導簽字，重大支出及專項資金由黨政會議集體研究決定。

（二）項目支出

項目支出10191.39萬元。一般公共服務支出3012.1萬元；公共安全支出5.24萬元；教育支出174.61萬元；科學技術支出25萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.62萬元；社會保障和就業支出148.64萬元；衛生健康支出46.04萬元；節能環保支出107.31萬元；城鄉社區支出1147.82萬元；農林水支出3434.3萬元；交通運輸支出907.46萬元；資源勘探工業信息等支出69萬元;商業服務業等支出30萬元；自然資源海洋氣象等支出401.1萬元; 住房保障支出279.88萬元；糧油物資儲備支出141.66萬元;災害防治及應急管理支出20萬元；其他支出192.61萬元。項目的開展主要根據上級的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

（三）、資產管理情況

我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，政府采購目錄內物資采購進行在網上供品商城采購，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算，及時打印條碼，做到了賬賬相符，賬實相符。

二、部門（單位）整體支出績效情況

2024年，我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2024年度部門整體支出績效自評93.5分。2024年度工作目標通過加強預算收支管理， 不斷建立健全內部管理制度， 梳理內部管理流程， 部門整體支出管理水平得到提升。?

（一）存在的問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化， 預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。因政府采購相關規定及實際執行情況的差異,政府采購預算不夠精準，政府采購管理需進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足，績效工資和日常公用經費不足與實際支出相差較大。

3、公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

（二）、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要， 擬實施的改進措施如下：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強政府采購預算管理，做到強制目錄全部采購，無計劃不采購，達到限額的貨物、工程及服務全部納入采購。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理， 健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、 資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等， 加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理， 合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》，政府采購等相關政策法規學習培訓， 規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分?

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。