目??錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構(gòu)設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、?部門職責

（1）、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構(gòu)包括：一機關(guān)、一所一隊三中心，即寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府、寧鄉(xiāng)市司法局雙江口司法所、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)城管綜合執(zhí)法大隊、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)政務服務中心。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位本級無二級單位。

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第二部分

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部門決算表（見附表）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

?2022年度收、支總計16,419.08萬元。與上年相比，增加2,222.11萬元，增長15.65%，主要是因為一般公共預算財政撥款增加2802.84萬元，政府性基金預算撥款減少1982.26萬元，國有資金經(jīng)營收入減少0.99萬元。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計16,419.08萬元，其中：財政撥款收入10,839.48萬元，占66.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5,579.59萬元，占33.98%。

三、支出決算情況說明

???2022年度支出合計16,419.08萬元，其中：基本支出4,543.43萬元，占27.67%；項目支出11,875.64萬元，占72.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計10,839.48萬元，與上年相比，增加810.69萬元,增長7.48%，主要是因為增加了對公共基礎設施的投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出10,279.14萬元，占本年支出合計的62.60%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,793.94萬元，增長37.33%，主要是因為對公共基礎設施的投入。

??（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,279.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3702.58萬元，占36.02%；公共安全支出12.52萬元，占0.12%；教育支出類182.58萬元，占1.78%；文化旅游支出類64.2萬元，占0.62%，社會保障就業(yè)支出類716.09萬元占6.97%；衛(wèi)生健康支出類142.24萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保支出類51.67萬元，占0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類48萬元，占0.47%；農(nóng)林水支出類4709.51萬元，占45.82%；交通運輸支出類508.08萬元，占4.94%；商業(yè)服務支出類0.5萬元，占0.0048%；住房保障支出類101.18萬元，占0.98%；災害防治及應急管理支出類30萬元，占0.29%； 糧油物資儲備支出類10萬元，占0.097%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為3,444.83萬元，支出決算數(shù)為10,279.14萬元，完成年初預算的298.39%，其中：

1、一般公共服務支出人大事務一般行政管理事務2010102年初預算數(shù)16萬元；決算數(shù)16萬元；完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出人大事務人大會議2010104年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)3.99萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要是：用于人大辦公設備購置。

3、一般公共服務支出人大事務人大代表履職能力提升2010107年初預算數(shù)為0萬元；決算數(shù)5.76萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于人大辦公設備購置。

4、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務2010301年初預算數(shù)2210.09萬元；決算數(shù)2942.71萬元；完成年初預算的133.15%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：彌補公用經(jīng)費不足，指標追加。

5、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務一般行政管理事務2010302年初預算數(shù)5萬元；決算數(shù)579.75萬元；完成預算的115.95%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加花豬場建設資金、協(xié)警勞務費等。

6、一般公共服務支出財政事務一般行政管理事務2010602年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)19萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

7、一般公共服務支出財政事務其他財政事務支出2010699年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)28萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

8、一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務2013202年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)83.35萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

9、一般公共服務支出公務員事務2013204年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)0.28萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:用于慰問高級人才引進。

10、一般公共服務支出其他共產(chǎn)黨事務支出一般行政管理事務2013602年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)18.07萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：村級便民服務中心維修、老干陣地建設經(jīng)費。

11、一般公共服務支出市場監(jiān)督管理事務食品安全監(jiān)管2013816年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)5.67萬元；完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村集體聚餐經(jīng)費。

12、公共安全支出公安一般行政管理事務2040202年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)0.24萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)禁毒矯正費用。

13、公共安全支出司法一般行政管理事務2040602年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)2.27萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)禁毒矯正費用。

14、公共安全支出司法其他司法支出2040699年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)10萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了毛發(fā)檢測費用。

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15、教育支出普通教育其他普通教育支出2050299年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)182.58萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了朱良橋小學改造、朱良橋中學改造及鳳九學校維修等工程。

16、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出2070199年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)44.2萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：秋季文化旅游節(jié)。

17、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游其他文化旅游體育與傳媒支出2079999年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)20萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：秋季文化旅游節(jié)。

18、社會保障和就業(yè)支出人力資源和社會保障管理事務一般行政管理事務2080102年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)4.29萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：保險、差額人員工資辦公用品采購。

19、社會保障和就業(yè)支出民政管理事務其他民政管理事務支出2080299年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)17萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：敬老院運行經(jīng)費及低保救助平臺建設經(jīng)費支出。

20、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休2080501年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)148.23萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員績效獎支出。

21、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505年初預算數(shù)201.9萬元；決算數(shù)218.34萬元；完成年初預算的108.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于社保繳費。

22、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)萬43.2元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費。

23、社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助其他就業(yè)補助支出2080799年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)8.43萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于社保繳費。

24、社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤2080801年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)79.98萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金。

25、社會保障和就業(yè)支出退役安置退役士兵安置2080901年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)7.18萬元；完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于退役士兵安置工資保險。

26、社會保障和就業(yè)支出社會福利其他社會福利支出2081099年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)41.96萬元；完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：困難救助。

27、社會保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)殘疾人事業(yè)其他殘疾人事業(yè)支出2081199年初預算數(shù)13.85萬元；決算數(shù)1.61萬元；完成年初預算數(shù)的 0.12 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：殘疾人救助。

28、社會保障和就業(yè)支出最低生活保障城市生活最低生活保障金支出2081901年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)33.66萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：困難救助。

29、社會保障和就業(yè)支出最低生活保障農(nóng)村最低生活保障金支出2080902年初預算數(shù)0萬元。決算數(shù)4.48萬元，完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：困難救助。

30、社會保障和就業(yè)支出特困人員救助供養(yǎng)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出2082102年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)87.19萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：困難救助。

31、社會保障和就業(yè)支出特困人員救助供養(yǎng)其他農(nóng)村生活救助2082502年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.15，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：困難救助。

32、社會保障和就業(yè)支出擁軍優(yōu)屬退役軍人管理事務擁軍優(yōu)屬2082804年初預算數(shù)0萬元。決算數(shù)12.06萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬開支。

33、社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出2089999年初預算數(shù) 9.14萬元，決算數(shù)8.32萬元，完成年初預算數(shù)的91.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：保險繳納。

34、衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康管理事務其他衛(wèi)生健康管理支出2100199年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)9.8萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

35、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務2100408年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)7.69萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

36、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理2100410年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)20萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

37、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生其他公共衛(wèi)生支出2100499年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)0.68萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

38、衛(wèi)生健康支出計劃生育事務2100717年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)22.13萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

39、衛(wèi)生健康支出其他計劃生育事務支出2100799年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)3.4萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費支出。

40、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療支出2101101年初預算數(shù)66.26萬元；決算數(shù)59.65萬元；完成年初預算的90.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，繳費比例調(diào)整。

41、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助支出2101103年初預算數(shù)15.23萬元；決算數(shù)13.87萬元；完成年初預算的91.07%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，繳費比例調(diào)整。

42、衛(wèi)生健康支出其他衛(wèi)生健康支出2109999年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術(shù)費等計生服務支出。

43、節(jié)能環(huán)保支出自然生態(tài)保護農(nóng)村環(huán)境保護2110402年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)51.67萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)支出等費用。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2120199年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數(shù)的主要原因是:勞務費用等。

45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出2120303年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)28萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：美麗屋場建設資金。

46、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村機關(guān)服務2130103年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)2萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。

47、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行2130104年初預算數(shù)600萬元；決算數(shù)1007.92萬元；完成年初預算的167.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了差額人員工資福利支出。

48、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務2130106年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)19.72萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：綠色高效農(nóng)業(yè)支出。

49、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村病蟲害控制2130108年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)0.2萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：病蟲害防治支出。

50、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災救災2130119年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)30萬元；完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于抗旱支出。

51、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼2130120年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)4.1萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：淹沒糧補助。

52、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼2130121年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)154.39萬元；完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勞務支出，耕地輪作試點補貼。

53、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)村社會事業(yè)2130126年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)275.94萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于人居環(huán)境改廁支出，美麗宜居村莊建設支出、垃圾處置經(jīng)費等。

54、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130199年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)674.39萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產(chǎn)獎勵等。

55、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)村道路建設支出2130142年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)110.76萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了長益復線復線連接線支出。

56、林業(yè)和草原森林生態(tài)效益補償2130209年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)10.06萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：森林防火支出。

57、水利水利工程建設2130305年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)155.64萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鎮(zhèn)村水利工程建設支出，上級資金追加。

58、水利水利工程運行與維護支出2130306年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)80萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費及到村小微水體水利工程建設支出。

59、水利防汛2130314年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)30萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于防汛勞務等支出。

60、水利抗旱2130315年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)40萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于抗旱電費、勞務支出

61、水利農(nóng)村水利2130316年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)3萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：水利建設。

62、水利大中型水庫移民后期扶持專項支出2130321年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)40萬元；完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：到村水庫移民資金。

63、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)農(nóng)村基礎設施建設2130504年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)279.4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

64、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展2130505年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)142萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

65、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)551萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

66、農(nóng)村綜合改革對村級公益事業(yè)建設的補助2130701年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)328.9萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：到村水利公路建設支出。

67、農(nóng)村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助支出2130705年初預算數(shù)510萬元；決算數(shù)633.08萬元；完成年初預算的124.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：村干部報酬、離任村干部補助及村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費。

68、農(nóng)村綜合改革對村集體經(jīng)濟組織的補助2130706年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)40萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：到村集體經(jīng)濟扶持資金補助。

69、其他農(nóng)林水支出其他農(nóng)林水支出2139999年初預算數(shù)0 萬元，決算數(shù)97萬元，完成年初預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：到村美麗宜居村莊建設、公路建設等。

70、交通運輸支出公路水路運輸公路建設支出2140104年初預算數(shù)0萬元；決算數(shù)37萬元；完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村村組級公路、沙河渠道等村組級公路建設支出。

71、交通運輸支出公路水路運輸公路養(yǎng)護支出2140106年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)123.1萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于村組、鎮(zhèn)公路養(yǎng)護支出。

72、交通運輸支出車輛購置稅支出車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出2140602年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)299.88萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于村級、鎮(zhèn)公路支出增加。

73、交通運輸支出其他交通運輸支出2149999年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)48.1萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：用于農(nóng)村道路支出增加。

74、商業(yè)服務業(yè)等支出商業(yè)流通事務其他商業(yè)流通事務支出2160299年初預算數(shù)0元，決算數(shù)0.5萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：大河西防疫支出。

75、住房保障支出住房改革支出住房公積金2210201年初預算數(shù)139.64萬元；決算數(shù)101.18萬元；完成年初預算的72.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員退休、調(diào)出。??

76、糧油物資儲備支出糧油物資事務2220199年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預算數(shù)*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：糧食生產(chǎn)新增的獎勵。

77、災害防治及應急管理支出應急管理事務其他應急管理支出2240199年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控支出，道路交通安全支出。

78、災害防治及應急管理支出自然災害防其他自然災害防治支出2240699年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)20萬元，完成年初預算數(shù)的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：到村冰凍應急專項支出。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,543.43萬元，其中：

??人員經(jīng)費4,135.27萬元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險、職業(yè)年金、住房公積金等。

?公用經(jīng)費408.16萬元，占基本支出的8.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為13.8萬元，年中預算調(diào)整為12.74萬元，支出決算為12.74萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于年中預算數(shù)，與上年相比減少1.06萬元，減少的主要原因是：機關(guān)進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，年中預算調(diào)整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）與上年相比持平。與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費

???公務接待費支出年初預算為5.8萬元，年中預算調(diào)整數(shù)為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成預算的100.00%。

???公務用車購置費支出預算為0.00萬元，年中預算調(diào)整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）與上年相比持平。

???公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，年中預算調(diào)整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%。

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（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

???2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.74萬元，占37.19%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占62.81%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.74萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓810人次，主要是鄉(xiāng)村振興觀摩、人大、政協(xié)調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油，購買保險，維修維護支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入560.34萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出560.34萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出560.34萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出大中型水庫移民后期扶持基金支出基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出2082202年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預算的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撥付至村用于水庫移民后期工程建設。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出征地和拆遷補償支出管理2120801年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為117.2萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷補償費用。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支土地開發(fā)支出土地開發(fā)支出管理2120802年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為43.59萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷費用。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出土地開發(fā)支出農(nóng)村基礎設施建設支出管理2120804年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為118萬元，完成年初預算的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：撥付至村項目征拆費用。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎設施配套費安排的支出管理2121399年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為79.66萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撥付至村村級基礎設施建設。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費安排的支出污水處理設施建設和運營支出2121401年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為93.3萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：污水處理廠的污水處理費用。

7、其他支出彩票公益金安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出管理2296002年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為82.59萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業(yè)建設。

8、其他支出彩票公益金安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出管理2296003年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預算數(shù)的0%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業(yè)建設項目支出。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收入支出）

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出408.16萬元，比上年決算數(shù)減少1.95萬元，降低0.48%。主要原因是：減少了辦公費、印刷費、廣告費等其他商品服務支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費17.39萬元，用于召開經(jīng)濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數(shù)2840人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會開支3.45萬元，人數(shù)560人，經(jīng)費預算3.5萬元；黨建工作會1.32萬元，人數(shù)450人，經(jīng)費預算1.5萬元；人大會開支1.8萬元，人數(shù)220人，經(jīng)費預算2萬元；動物防疫工作會開支1.8萬元，人數(shù)200人，經(jīng)費預算1.5萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作會開支2.9萬元，人數(shù)550人，經(jīng)費預算3萬元；舉辦“四鄉(xiāng)匯”等節(jié)慶活動開支1.72萬元，人數(shù)720人，經(jīng)費預算2萬元。培訓費4.01萬元，用于開展勞動技能培訓，黨建培訓等，人數(shù)2100人，內(nèi)容為農(nóng)村黨員輪訓開支2.6萬元，人數(shù)2760人，公務員培訓1.2萬元，人數(shù)52 人，經(jīng)費預算1.2萬元，事業(yè)干部培訓1.6萬元，人數(shù)121人，經(jīng)費預算1.5萬元，勞動就業(yè)培訓0.8萬元，人數(shù)310人，經(jīng)費預算4萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

???本部門2022年度政府采購支出總額560.13萬元，其中：政府采購貨物支出278.29萬元、政府采購工程支出160.00萬元、政府采購服務支出121.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額560.13萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額560.13萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

???截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)城管用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

2022年我鎮(zhèn)本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，對重點項目進行專項績效評價，整體績效目標加強我鎮(zhèn)財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產(chǎn)出指標、效益指標加強我鎮(zhèn)財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。社會效益指標、生態(tài)效益指標：有效地加強產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)，著力打造現(xiàn)代生態(tài)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文化體驗產(chǎn)業(yè)園三大板塊，挖掘當?shù)孛耧L民情民俗特色，開發(fā)特色農(nóng)家樂與鄉(xiāng)村民俗旅游。維護洞庭湖區(qū)水域安全,加強污水處理,確保生態(tài)保護。人居環(huán)境及村級公路建設和機關(guān)一般事務性項目建設,維持地方經(jīng)濟正常運轉(zhuǎn)，可持續(xù)影響指標15年，服務對象滿意度100%。評價效果好，較好地完成了年度工作指標。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

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第五部分

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附件

2022年寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府部門決算表(1).xls

2022年寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評報告.doc