第一部分?部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

雙江口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關(guān)，工作職責(zé)是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

雙江口鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2023年雙江口鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、525個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>8.72萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部107人。我鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職170人，其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員65人、差額事業(yè)人員55人，退休人員109人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雙江口鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算16146.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10718.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)資金）5428萬元。收入較去年減少3861.81萬元，主要是部分項目調(diào)減上級配套資金減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算16146.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3806.8萬元，教育支出800萬元，社會保障和就業(yè)支出692.15萬元，衛(wèi)生健康支出121.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出730萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2500萬元，農(nóng)林水支出4158萬元，交通運輸支出3200萬元，住房保障支出138.19萬元。支出較去年減少3861.81?萬元，主要是美麗屋場建設(shè)項目比去年調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10718.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3806.8萬元，占?35.51%；教育支出600萬元，占5.6%；社會保障和就業(yè)支出472.15萬元，占?4.4%；衛(wèi)生健康支出121.26萬元，占?1.13%；節(jié)能環(huán)保支出300萬元，占?2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元，占?14%；農(nóng)林水支出2280萬元，占21.27%；交通運輸支出1500萬元，占?14%；住房保障支出138.19萬元，占?1.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4117.4萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算6601萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出321萬元，主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面；教育支出600萬元，主要用于學(xué)校維修;?社會保障和就業(yè)支出100萬元，主要用臨時救濟(jì)及社會保障支出;?農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出300萬元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治及污水治理;?城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元，主要用于美麗屋場及鄉(xiāng)村振興建設(shè);農(nóng)林水支出2280萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面;交通運輸支出1500萬元，主要用于全鎮(zhèn)公路建設(shè)及維護(hù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費492.08萬元，比上年預(yù)算減少30.44萬元，下降5.8%，主要是人員減少及運行經(jīng)費調(diào)減。（2023年運行經(jīng)費為1.9萬元/人，較2022年減少5%）

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位?“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.8萬元，其中，公務(wù)接待費5.8萬元，占42%,與上年預(yù)算5.8萬一致。公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車運行費8萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0萬元），占57%,與上年預(yù)算8萬元一致。因公出國(境)費為0萬元，與上年預(yù)算0萬元一致。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平。公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算7萬元，擬召開10次會議，人數(shù)1800人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產(chǎn)及安全生產(chǎn)等各項工作部署會；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展3期培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)，會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額???823.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算83.6萬元；工程類采購預(yù)算600?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算140?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車?1??輛，應(yīng)急保障用車?1?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車??0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 ?0?臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0??輛新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 ?0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 ?0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額16146.4??萬元，其中，基本支出??4117.4?萬元，項目支出??12029?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

人大預(yù)決算批復(fù).pdf