目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

??

第一部分??部門預(yù)算說明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

雙江口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關(guān)，工作職責(zé)是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

雙江口鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

??

（二）機構(gòu)設(shè)置

2022年雙江口鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、525個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>8.72萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部107人。我鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職174人，其中：行政人員52人、全額事業(yè)人員64人、差額事業(yè)人員60人，退休人員109人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算20008.21 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20008.21萬元。收入較去年增加17836.77萬元，上升12.17%。主要增加因素是：一是服務(wù)經(jīng)開區(qū)和國資公司征拆項目增加。二是政策性增資及新增人員經(jīng)費，工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算20008.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3798.4萬元；教育支出650萬元，社會保障和就業(yè)支出857.33萬元；衛(wèi)生健康支出123.34萬元；農(nóng)村環(huán)境保護支出2000萬元，農(nóng)林水支出12439.5萬元；住房保障支出139.64萬元。

支出較去年增加2171.44萬元，上升12.17%。主要是農(nóng)林水支出增加2556.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目并入農(nóng)林水項目減少2196.85萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20008.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3798.4萬元，占18.98%；教育支出650萬元，占3.25%；社會保障和就業(yè)支出857.33萬元，占4.28%；衛(wèi)生健康支出123.34萬元，占0.62%；農(nóng)村環(huán)境保護支出2000萬元，占10%；農(nóng)林水支出12439.5萬元，占62.17%；住房保障支出139.64萬元，占0.7%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4102.71萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中工資福利支出3252.52 萬元，一般商品和服務(wù)支出522.52 萬元，??對個人和家庭的補助327.67 萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算15905.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出316萬元，主要用于人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面；教育支出650萬元，主要用于學(xué)校維修; 社會保障和就業(yè)支出500萬元，主要用臨時救濟及社會保障支出; 農(nóng)村環(huán)境保護支出2000萬元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治及污水治理;農(nóng)林水支出12439.5萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費522.52萬元，比上年預(yù)算增加109.57萬元，上升26.53%。主要是新增人員及工會經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)雙江口鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.8萬元，與上年預(yù)算13.8萬元一致，其中，公務(wù)接待費5.8萬元，占42%,與上年預(yù)算5.8萬元一致;公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車運行費8萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0萬元），占57%,與上年預(yù)算8萬元一致，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛;因公出國(境)費為0萬元，與上年預(yù)算0萬元一致。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。主要是嚴守八項規(guī)定。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算7萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1925.23萬元，其中：政府采購貨物支出22.63萬元；政府采購工程支出1200萬元；政府采購服務(wù)支出702.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積47152平方米，其他配套設(shè)施使用面積2.00平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為20008.21萬元，其中，基本支出4102.71萬元，項目支出15905.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

??

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

2022年部門預(yù)算公開表1.xlsx

決議.jpg