2024年度寧鄉市司法局部門決算

目?　錄

第一部分　寧鄉市司法局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分寧鄉市司法局概況

一、部門職責

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建設，負責有關重大決策部署督促工作。

（二）貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規；編制全市司法行政工作中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。

（三）負責協調各部門實施法律法規和規章的有關爭議和問題。負責指導和監督全市規范性文件管理有關工作，承擔市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；負責全市規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。組織開展規范性文件清理工作。受理有關規范性文件審查申請。

（四）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市人民政府各部門、鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政執法人員培訓、資格管理和行政執法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務。

（五）承辦市人民政府管轄的行政復議案件，代理市人民政府行政應訴事項。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。

（六）負責市人民政府重大合同的合法性審查。協調和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。

（七）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。制定法治宣傳教育和普法規劃并組織實施，推動人民參與和促進法治建設。指導協調全市依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作。

（八）推進鄉鎮（街道）司法所建設，指導和協調司法所開展各類民間糾紛調解。指導行業性、專業性人民調解委員會化解矛盾糾紛。

（九）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌布局城鄉、區域公共法律服務資源。監督管理全市法律援助工作。監督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構及其執業人員，依法查處違法違規行為。

（十）負責社區矯正工作。協調全市有關部門、鄉鎮（街道）開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（十一）加強本系統隊伍建設、思想政治工作和黨風廉政建設。

（十二）完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市司法局內設機構包括：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區矯正管理科（市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊）、產業發展法治服務科、依法治市事務中心9個職能科室。

（二）決算單位構成。寧鄉市司法局2024年部門決算公開單位只有本級，沒有二級預算單位。

第二部分?　?　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年寧鄉市司法局財政撥款收入年初預算1648.79萬元，　其中基本支出1272.79萬元（人員經費1096.65萬元，　公用經費176.14萬元），項目支出376.00萬元；全年決算數1702.70萬元，其中基本支出1273.78萬元（人員經費1104.67萬元、公用經費169.11萬元），項目支出428.92萬元。年度執行中調整預算數53.91萬元，其中基本支出0.99萬元，項目支出52.92萬元。調整預算的原因：一是職業年金紀實、死亡撫恤以及新招錄人員，基本支出增加；二是上級撥付了中央和省級轉移支付資金（裝備和業務經費、法律援助案件補貼和人民調解“以獎代補”經費）。

二、收入決算情況說明2024年度收入合計1702.70萬元，其中：財政撥款收入1702.70萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明2024年度支出合計1702.70萬元，其中：基本支出1273.78萬元，占74.80％；項目支出428.92萬元，占25.20％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2024年度財政撥款收、支總計1702.70萬元，與上年相比，減少156.66萬元，降低8.43％，主要是因為項目經費大幅縮減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1702.70萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比財政撥款支出減少156.66萬元，降低8.43％，主要是因為財政保障緊張，項目經費大幅縮減。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1702.70萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1438.63萬元，占84.49％；社會保障和就業支出157.18萬元，占9.23％；衛生健康支出45.05萬元，占2.65％；住房保障支出61.83萬元，占3.63％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1648.79萬元，支出決算數為1702.70萬元，完成年初預算的103.27％，其中：

? 1、一般公共服務（類）。本單位本年度無一般公共服務支出。

2、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預算為1047.81萬元，支出決算為1009.71萬元，完成年初預算的96.36％，決算數小于年初預算數的主要原因是：工作人員調入調出調整。

3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為40.00萬元，支出決算為60.34萬元，完成年初預算的15.85％，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加司法行政業務經費。

4、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。年初預算為192.00萬元，支出決算為161.10萬元，完成年初預算的83.91％，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮開支，控制支出。

5、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加普法宣傳經費。??

6、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）。年初預算為40萬元，支出決算為71.18萬元，完成年初預算的177％，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加公共法律服務工作經費。

7、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。年初預算為88萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的87.5％，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮開支，控制支出。

8、公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）。年初預算為16萬元，支出決算為14.70萬元，完成年初預算的91.88％。

9、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為30.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加指標。

10、公共安全支出（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加指標。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為104.62萬元，支出決算為104.62萬元，完成年初預算的100％。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為29.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休干職工職業年金紀實資金。

13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為17.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加死亡退休干職工死亡撫恤金。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預算的100％。

15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為8.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位安排了殘疾人就業。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為36.63萬元，支出決算為36.63萬元，完成年初預算的100％。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為8.42萬元，支出決算為8.42萬元，完成年初預算的100％。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為61.83萬元，支出決算為61.83萬元，完成年初預算的100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1273.78萬元，其中：

人員經費1104.67萬元，占基本支出的86.72％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助等。

公用經費169.11萬元，占基本支出的13.28％，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為19萬元，支出決算為16.36萬元，完成預算的86.1％；與上年相比減少0.83萬元，降低4.83％。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待數量與標準。嚴格執行厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待的數量與標準，有效壓縮了相關支出。決算數小于上年數的主要原因是嚴格控制公務接待數量與標準。落實過緊日子要求，單位強化了公務接待管理，通過嚴格控制接待規模與標準，實現了經費的節約使用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為15.99萬元，完成預算的9.9％；與上年相比基本持平。其中：公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為15.99萬元，主要是車輛油料費、保險費和維護費支出，完成預算的99.9％；與上年相比基本持平。截止2024年12月31日，寧鄉市司法局開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3．公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的12.3％；與上年相比減少0.87萬元，降低70.16％。決算數小于預算數的主要原因是嚴格規范公務接待，厲行節約嚴格執行厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待的數量與標準，有效壓縮了相關支出。決算數小于上年數的主要原因是外地來賓減少公務接待減少。2024年度共接待來賓62人次，主要是外地來賓發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況?

? ? 本單位本年度無國有資本經營收支。

? ?十、關于機關運行經費支出說明本單位2024年度機關運行經費支出169.11萬元，具體明細：辦公費31.52萬元、郵電費3.00萬元、會議費1.95萬元、維修（護）費5.00萬元、公務接待費0.37萬元、勞務費4.82萬元，工會經費22.20萬元、公務用車運行維護費用15.99萬元、其他交通費用37.05萬元、其他商品服務支出46.24萬元，比年初預算數減少7.03萬元，降低3.99％。主要原因是：厲行節約，減少其他商品服務支出。主要原因是本單位嚴格執行厲行節約要求，對其他商品和服務支出進行了從嚴控制。

十、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費1.95萬元，用于召開司法行政工作會議、行政執法大講堂等，人數276人次，內容為司法行政工作安排部署、行政執法人員素質提升和資格管理。本年度沒有舉辦節慶、晚會、論壇等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額220萬元，其中：政府采購貨物支出70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出150萬元。授予中小企業合同金額220.00萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額220萬元，占授予中小企業合同金額的100％。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100％。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。2024年寧鄉市司法局沒有大型招投標項目。2024年寧鄉市司法局項目支出428.92萬元，其中2040602一般行政管理事務（行政復議、辦案、裝備經費）60.34萬元、2040604基層司法業務161.10萬元、2040605基層普法4.14萬元、2040607公共法律服務71.18萬元、2040610社區矯正70.00萬元、2040612法治建設14.70萬元、2040699其他司法支出30.24萬元、2049999其他公共安全支出17.22萬元。?

（二）績效評價結果。2024年度寧鄉市司法局整體支出全年預算數1648.79萬元，執行數1702.70萬元，完成預算的103.27％，績效自評得分95分，評價等級為“優”。

2024年，寧鄉市司法局在強化黨的領導上不折不扣，樹牢司法行政機關政治屬性，提高政治站位，堅持黨對司法行政工作的絕對領導。進一步發揮好依法治市辦統籌協調、督促落實作用，壓實黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責，強化法治督察、執法監督等與兩辦督查聯動，與紀檢監察巡察聯動。在服務中心大局上有力有為，堅持問題導向、強化攻堅意識，緊盯指標的薄弱點，瞄準工作的重難點，全力以赴推動法治政府建設工作取得更大突破。在優化營商環境上善作善成，針對當下企業發展困境，主動出擊、助企紓困，強化涉企法治保障，引導法治力量匯聚一線，推動公共法律服務進園區、進企業；完成企業公共法律中心建設，計劃2025年全面正式運營。常態化開展企業“法治體檢”，引導企業建立風險管理體系。在守牢安全底線上穩扎穩打。堅決扛牢維護經濟社會大局穩定的政治責任。深化新時代“楓橋經驗”寧鄉實踐，積極融入基層社會治理，為經濟社會高質量發展貢獻法治力量；推動全域聯動大調解，加強人民調解、行政調解、行業性專業性調解、司法調解等各類調解工作，推進矛盾糾紛預防化解，切實維護社會平安穩定。切實抓好社區矯正和安置幫教工作。在重點人員管控上，突出堅持黨的領導“一條主線”，狠抓“三個規范”，落實“四項重點”。推進司法所規范化建設。以強隊伍、促業務、優服務為抓手，以提高履職能力為目標，推進司法所工作高質量發展，努力實現司法所機構健全、履職全面、工作規范、管理有序、素質優良、保障有力的新局面。優化公共法律服務。深化現代公共法律服務體系建設，開展公共法律服務提升行動。進一步優化法律援助案件的指派，探索建立法律援助專家庫，結合法律援助案件的回訪情況和案卷質量，確定律師、基層法律工作者辦理法律援助案件準入制，確保法律援助應援盡援。切實提升普法宣傳工作實效。挖掘和盤活利用紅色法治文化資源，弘揚社會主義法治文化。針對全市經濟發展中出現的新情況、新問題和群眾關注較多的社會熱點，充分發揮新媒體優勢、創新普法形式，開展有針對性的法治宣傳活動。發現的主要問題及原因：盡管寧鄉市司法局的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高，二是對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業務仍有不熟悉的地方。對此，寧鄉市司法局將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制，全面編制預算項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（三）評價結果應用情況。

對照績效評價工作中發現的問題，完善預算編制、采購內部控制、國有資產管理、工會經費收支細則等財務管理制度，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，提升財政資金管理水平，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。

第四部分?　?　名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?　附件

一、《2024年度寧鄉市司法局部門決算表》

二、《寧鄉市司法局2024年度部門整體支出績效自評報告》