2024年寧鄉(xiāng)市司法局部門預算
2024年寧鄉(xiāng)市司法局部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設,負責有關重大決策部署督促工作。
(2)貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī);編制全市司法行政工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
(3)負責協(xié)調(diào)各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章的有關爭議和問題。負責指導和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關工作,承擔市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;負責全市規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。受理有關規(guī)范性文件審查申請。
(4)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政執(zhí)法人員培訓、資格管理和行政執(zhí)法證件管理,以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務。
(5)承辦市人民政府管轄的行政復議案件,代理市人民政府行政應訴事項。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。
(6)負責市人民政府重大合同的合法性審查。協(xié)調(diào)和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。
(7)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設的責任。制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實施,推動人民參與和促進法治建設。指導協(xié)調(diào)全市依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作。
(8)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所建設,指導和協(xié)調(diào)司法所開展各類民間糾紛調(diào)解。指導行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會化解矛盾糾紛。
(9)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源。監(jiān)督管理全市法律援助工作。監(jiān)督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員,依法查處違法違規(guī)行為。
(10)負責社區(qū)矯正工作。協(xié)調(diào)全市有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。
(11)加強本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治工作和黨風廉政建設。
(12)完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置。
我單位為全額預算管理單位,現(xiàn)有編制53個,現(xiàn)實有人數(shù)50人,退休人員27人。單位內(nèi)設9個職能科室:市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、黨建辦、法制監(jiān)督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科(市人民陪審員選任管理辦公室)、公共法律服務管理科(市法律援助中心、市公共法律服務中心)、社區(qū)矯正管理科(市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治服務科;2個直屬機構(gòu):依法治市事務中心、湖南省寧鄉(xiāng)市公證處;專業(yè)調(diào)解室15個,具體是:寧鄉(xiāng)市聯(lián)合人民調(diào)解委員會、市醫(yī)患糾紛調(diào)解委員會、市婚姻糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故調(diào)解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經(jīng)開區(qū)和喇叭口中隊調(diào)解室、市聯(lián)合人民調(diào)解委員會駐人民法院調(diào)解室、大河西市場調(diào)解室、沙河市場調(diào)解室、行政調(diào)解室、市物業(yè)和市場糾紛調(diào)解委員會、市自然資源糾紛調(diào)解委員會。
二、部門預算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市司法局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1648.79萬元,全部是一般公共預算撥款。收入較去年減少33.31萬元,主要是項目經(jīng)費縮減。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1648.79萬元,其中,公共安全1423.81萬元,社會保障和就業(yè)支出118.09萬元,衛(wèi)生健康支出45.05萬元,住房保障支出61.83萬元。支出較去年減少33.31萬元,主要是項目經(jīng)費縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1648.79萬元,其中,公共安全1423.81萬元,占86.35%;社會保障和就業(yè)支出118.09萬元,占7.16%;衛(wèi)生健康支出45.05萬元,占2.73%;住房保障支出61.83萬元,占3.75%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)1272.79萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算376萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:基層司法業(yè)務(含普法宣傳)專項經(jīng)費:192萬元,主要用于人民調(diào)解、普法宣傳業(yè)務;公共法律服務工作經(jīng)費40萬元,主要用于法律援助辦案補貼及相關業(yè)務;社區(qū)矯正與安置幫教專項經(jīng)費88萬元,主要用于社區(qū)矯正和安置幫教活動;法治建設經(jīng)費16萬元,主要用于合同審查、執(zhí)法監(jiān)督等;一般行政管理事務經(jīng)費40萬元,主要用于行政復議應訴、政府法治建設等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2024年寧鄉(xiāng)市司法局機關運行經(jīng)費176.14萬元,比上年預算增加10.37萬元,上升6.26%,主要是人員增加,機關運行經(jīng)費相應增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年寧鄉(xiāng)市司法局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費16萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費16萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1萬元,主要是厲行節(jié)約,嚴把預算關,實行源頭控制。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算2萬元,擬召開?司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為全市司法行政系統(tǒng)會議、全局老干工作會議、司法系統(tǒng)黨建工作會議、全市法治宣傳等。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額189萬元,其中,貨物類采購預算25萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算164萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1648.79萬元,其中,基本支出1272.79萬元,項目支出376萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2024年部門預算表
(具體見附件)
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