第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設，負責有關重大決策部署督促工作。

（2）貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（3）負責協(xié)調(diào)各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章的有關爭議和問題。負責指導和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關工作，承擔市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；負責全市規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。受理有關規(guī)范性文件審查申請。

（4）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政執(zhí)法人員培訓、資格管理和行政執(zhí)法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務。

（5）承辦市人民政府管轄的行政復議案件，代理市人民政府行政應訴事項。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。

（6）負責市人民政府重大合同的合法性審查。協(xié)調(diào)和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。

（7）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設的責任。制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實施，推動人民參與和促進法治建設。指導協(xié)調(diào)全市依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作。

（8）推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所建設，指導和協(xié)調(diào)司法所開展各類民間糾紛調(diào)解。指導行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會化解矛盾糾紛。

（9）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源。監(jiān)督管理全市法律援助工作。監(jiān)督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員，依法查處違法違規(guī)行為。

（10）負責社區(qū)矯正工作。協(xié)調(diào)全市有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（11）加強本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治工作和黨風廉政建設。

（12）完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置。

我單位為全額預算管理單位，現(xiàn)有編制53個，現(xiàn)實有人數(shù)50人，退休人員27人。單位內(nèi)設9個職能科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、黨建辦、法制監(jiān)督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治服務科；2個直屬機構(gòu)：依法治市事務中心、湖南省寧鄉(xiāng)市公證處；專業(yè)調(diào)解室15個，具體是：寧鄉(xiāng)市聯(lián)合人民調(diào)解委員會、市醫(yī)患糾紛調(diào)解委員會、市婚姻糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故調(diào)解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經(jīng)開區(qū)和喇叭口中隊調(diào)解室、市聯(lián)合人民調(diào)解委員會駐人民法院調(diào)解室、大河西市場調(diào)解室、沙河市場調(diào)解室、行政調(diào)解室、市物業(yè)和市場糾紛調(diào)解委員會、市自然資源糾紛調(diào)解委員會。

二、部門預算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市司法局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1648.79萬元，全部是一般公共預算撥款。收入較去年減少33.31萬元，主要是項目經(jīng)費縮減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1648.79萬元，其中，公共安全1423.81萬元，社會保障和就業(yè)支出118.09萬元，衛(wèi)生健康支出45.05萬元，住房保障支出61.83萬元。支出較去年減少33.31萬元，主要是項目經(jīng)費縮減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1648.79萬元，其中，公共安全1423.81萬元，占86.35%；社會保障和就業(yè)支出118.09萬元，占7.16%；衛(wèi)生健康支出45.05萬元，占2.73%；住房保障支出61.83萬元，占3.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)1272.79萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算376萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：基層司法業(yè)務（含普法宣傳）專項經(jīng)費:192萬元，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳業(yè)務；公共法律服務工作經(jīng)費40萬元，主要用于法律援助辦案補貼及相關業(yè)務；社區(qū)矯正與安置幫教專項經(jīng)費88萬元，主要用于社區(qū)矯正和安置幫教活動；法治建設經(jīng)費16萬元，主要用于合同審查、執(zhí)法監(jiān)督等；一般行政管理事務經(jīng)費40萬元，主要用于行政復議應訴、政府法治建設等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2024年寧鄉(xiāng)市司法局機關運行經(jīng)費176.14萬元，比上年預算增加10.37萬元，上升6.26%，主要是人員增加，機關運行經(jīng)費相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年寧鄉(xiāng)市司法局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴把預算關，實行源頭控制。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開?司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市司法行政系統(tǒng)會議、全局老干工作會議、司法系統(tǒng)黨建工作會議、全市法治宣傳等。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額189萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算164萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1648.79萬元，其中，基本支出1272.79萬元，項目支出376萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2024年部門預算表

(具體見附件)