2023年度

寧鄉(xiāng)市征地服務中心部門決算

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目??錄?

第一部分?寧鄉(xiāng)市征地服務中心單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市征地服務中心單位概況

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?????一、部門職責

協(xié)助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協(xié)調(diào)處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市征地服務中心為市人民政府垂直管理正科級、一級預算全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規(guī)科、財務科共5個，無下屬二級單位。核定事業(yè)編制22人，與2022年一致。截止2023年12月31日實有在職正式在編18人，與2022年相比減少1人，其中退休1人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市征地服務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市征地服務中心單位本級，無二級決算單位。

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第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計484.74萬元。與2022年收、支總計（502.72萬元）相比，減少17.98萬元，下降3.58%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮開支，項目經(jīng)費收、支減少30.00萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計484.74萬元，其中：財政撥款收入484.74萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計484.74萬元，其中：基本支出404.74萬元，占83.50%；項目支出80.00萬元，占16.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計484.74萬元，與2022年財政撥款收、支總計（502.72萬元）相比，減少17.98萬元，下降3.58%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮開支，項目經(jīng)費財政撥款收、支減少30.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出484.74萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年（502.72萬元）相比，財政撥款支出減少17.98萬元，下降3.58%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮開支，項目經(jīng)費財政撥款收、支減少30.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出484.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出401.67萬元，占82.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.12萬元，占9.72%；衛(wèi)生健康（類）支出14.42萬元，占2.98%;住房保障（類）支出21.53萬元，占4.44%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為492.90萬元，支出決算數(shù)為484.74萬元（金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差），完成年初預算的98.34%，其中：

1、一般公共服務支出（類）/政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）/行政運行（項）（2010301）

年初預算為0萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算的**%，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加2022年重大貢獻獎獎金3.20萬元。

2、一般公共服務支出（類）/政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）/事業(yè)運行（項）（2010350）

年初預算為134.66萬元，支出決算為128.20萬元，完成年初預算的95.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)減相關指標6.46萬元。

3、一般公共服務支出（類）/政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）/其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）（2010399）

年初預算為277.75萬元，支出決算為270.27萬元，完成年初預算的97.31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)減相關指標7.48萬元。

????4、社會保障和就業(yè)支出（類）/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為35.83萬元，支出決算為35.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）/機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）

年初預算為0萬元，支出決算為6.32萬元，完成年初預算的**%，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加職業(yè)年金個人賬戶記實資金6.32萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）/殘疾人事業(yè)/其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）

年初預算為7.09萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預算的47.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)減殘疾人就業(yè)保障金3.74萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）/其他社會保障和就業(yè)支出（款）/其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）

年初預算為1.62萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

8、衛(wèi)生健康支出（類）/行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）/事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）

年初預算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

9、衛(wèi)生健康支出（類）/行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）/公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）

年初預算為2.69萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

10、住房保障支出（類）/住房改革支出（款）/住房公積金（項）（2210201）

年初預算為21.53萬元，支出決算為21.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出404.74萬元，與2022年一般公共預算財政撥款基本支出（392.72萬元）相比，增加12.02萬元，增長3.06%，主要是因為增加人員經(jīng)費和退休人員職業(yè)年金紀實等支出。其中：

人員經(jīng)費351.61萬元，占基本支出的86.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金，其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助等。與2022年人員經(jīng)費（340.54萬元）相比，增加11.07萬元，增長3.25%，主要是因為增加人員經(jīng)費和退休人員職業(yè)年金紀實等支出。

公用經(jīng)費53.13萬元，占基本支出的13.13%，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。與2022年公用經(jīng)費（52.17萬元）相比，增加0.96萬元，增長1.84%，主要是車補提標，其他交通費用增加。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.30萬元，支出決算為4.30萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)；與上年（5.17萬元）相比減少0.87萬元，下降16.88%,減少的主要原因是規(guī)范了公務接待費的開支范圍，減少了費用的開支。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的**%，決算數(shù)等于預算數(shù)；與上年持平。

公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)；與上年（1.17萬元）相比減少0.87萬元，下降74.42%,減少的主要原因是規(guī)范了公務接待費的開支范圍，減少了費用的開支。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的**%，決算數(shù)等于預算數(shù)；與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)；與上年（4.00萬元）相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.30萬元，占6.98%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占93.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓32人次，主要是上級調(diào)研、項目調(diào)度、征拆遺留問題處理協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉(xiāng)市征地服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費項目。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費6.09萬元，用于召開征拆安置工作會議，人數(shù)1457人，內(nèi)容為征拆項目調(diào)度、協(xié)調(diào)、聯(lián)合認定、個案認定、業(yè)務研討等工作會議；開支培訓費1.67萬元，用于開展安置政策、社保新政策等業(yè)務培訓，人數(shù)89人，內(nèi)容為全市范圍的社保業(yè)務培訓、征拆征拆和社保新政策等業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額40.72萬元，其中：政府采購貨物支出8.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.72元。授予中小企業(yè)合同金額40.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛（與2024年年初預算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是湘A9NW79豐田小型越野車在用；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，我單位嚴格按照績效管理的相關要求，在進一步夯實工作基礎，全面做好日常管理的工作基礎上，積極推進完善機制、提高質(zhì)量和結(jié)果應用等工作，優(yōu)化管理機制，有序推進績效自評，將評價結(jié)果應用意見在政策和預算安排方面細化、量化，增強應用意見轉(zhuǎn)化的可行性。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金484.74萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，我中心2023年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發(fā)展。

預算績效管理開展情況：健全管理制度，強化內(nèi)部控制，資金使用依法依規(guī)。實行預決算公開，重大專項資金實行“三重一大”共同決策，并全過程公開。“三公”經(jīng)費較上年決算有所下降，該納入政府采購的，全部編制政府采購預算，依法實施政府采購。基本支出中一般商品和服務支出（公用經(jīng)費）嚴格控制在預算范圍內(nèi)，不超支。

本單位項目支出為一般事務性項目支出,為彌補職能職責所開展的征地拆遷安置等事務性工作經(jīng)費開支。

（三）存在的問題及原因分析

按年初預算落實資金安排、使用,資產(chǎn)管理工作還需再加強，且基礎工作有待進一步夯實，相關制度和規(guī)范有待進一步建立健全，財務程序有待進一步優(yōu)化，信息化管理有待進一步加強。

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第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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