?寧鄉市征地服務中心

2023年部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。協助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。寧鄉市征地服務中心為市人民政府垂直管理正科級公益一類事業單位，無下屬二級單位。?機構編制委員會核定全額撥款事業編制22個，單位內設科室5個，包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科。 2022年10月底實有在職正式職工19人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市征地服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算?492.9??萬元，其中，一般公共預算撥款?492.9?萬元。收入較去年增加?68.25??萬元，主要是2022年10月我單位新增市內調入人員3人，相應的政策性預算經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算??492.9??萬元，其中，一般公共服務??412.41 ?萬元，社會保障和就業支出?44.54??萬元，衛生健康支出?14.42??萬元，住房保障支出?21.53?萬元。支出較去年增加?68.25??萬元，主要是2022年10月我單位新增市內調入人員3人，相應的政策性預算經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算?492.9?萬元，其中，一般公共服務支出?412.41?萬元，占?83.67?%；社會保障和就業支出?44.54??萬元，占?9.04??%；衛生健康支出?14.42??萬元，占?2.92??%；住房保障支出?21.53?萬元，占?4.37???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數?412.9??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加68.25萬元，主要原因是2022年10月我單位新增市內調入人員3人，相應的政策性預算經費增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算?80?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務?支出?80?萬元，主要用于彌補單位完成職能職責工作運轉經費不足等方面,其中：物業管理費6萬，會議費5萬，勞務費3萬，其他商品和服務支出29.5萬，咨詢費6萬，其他交通費8萬，辦公費11.2萬，印刷費3萬，維修維護費2萬，公務接待費0.3萬元，工會經費4.5萬元，福利費0.5萬元，培訓費1萬。與上年相比持平。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級的機關運行經費49.53萬元，比上年預算增加?3.45?萬元，上升7.49?%，主要是2022年10月我單位新增市內調入人員3人，相應的政策性預算經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為?4.3?萬元，其中，公務接待費?0.3?萬元，公務用車購置及運行費?4?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少?2.7?萬元，主要是進一步規范了“三公”經費的使用范圍，減少了公務接待費的開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算?5?萬元，擬召開征拆、安置、兩安等會議，人數?1250?人，內容為牽頭組織部門、載體、鄉鎮召開征拆工作會、聯合認定會、個案認定會、遺留問題處置會、社保聯合會審會、“兩安”遺留問題處置會等；培訓費預算1萬元，擬開展黨建、征拆、安置及事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育等?培訓，人數?100?人，內容為?組織征拆一體化人員進行黨的思想理論、路線方針、黨員業務知識、征拆社保新政學習及業務培訓、事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育培訓等??；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動預算。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額?48.7?萬元，其中，貨物類采購預算?26.2?萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?22.5?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1?輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車?0輛，其他按照規定配備的公務用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2023年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為?492.9??萬元，其中，基本支出?412.9?萬元，項目支出?80?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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