2021年度

寧鄉市征地服務中心部門決算

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目錄

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第一部分征地服務中心概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??征地服務中心概況

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一、部門職責

協助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市征地服務中心內設機構包括：辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科，無下屬二級單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市征地服務中心2021年部門決算為本級。

第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計846.29萬元。與上年相比，減少4109.6萬元，減少82.92%,主要是因征拆個案支付從收入調整為往來資金。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計846.29萬元,其中：財政撥款收入846.29萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0??萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計846.29萬元，其中：基本支出354.84萬元，占??41.93%;項目支出491.45萬元，占58.07%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計846.29萬元，與上年相比，減少4109.6萬元，減少82.92%,主要是因征拆個案支付從收入調整為往來資金。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出846.29萬元，占本年支出合計的??100%,與上年相比，財政撥款支出減少4109.6萬元，??減少82.92%,主要是因征拆個案支付從支出調整為往來資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出846.29萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出794.28萬元，占93.86%；社會保障和就業支出22.97萬元，占2.71%；衛生健康支出13.55萬元，占1.6%；住房保障支出15.49萬元，占1.83%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為444.88萬元，支出決算數為846.29萬元，完成年初預算的190.23%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為129.08萬元，支出決算為123.34萬元，完成年初預算的96%，決算數小于年初預算數的主要原因是年度內市內調出2人。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為261.85萬元，支出決算為670.74萬元，完成年初預算的256.15%,決算數大于年初預算數的主要原因是發放和支付了征拆加班補助和征拆個案。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加優秀黨員、黨務工作者和最美聯戶黨員干部等資金（組織部指標調整）0.2萬元。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為20.65萬元，支出決算為20.65萬元，完成年初預算

的100%。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的

100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

??年初預算為10.33萬元，支出決算為10.33萬元，完成年初預算

的100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為5.16萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預算的

62.4%,決算數小于年初預算數的主要原因是：政策調整從4月起繳費比例從4%調整至2%，調減公務員醫療補助繳費1.94萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為15.49萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預算

的100%。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出354.84萬元，其中：人員經費??291.17萬元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、公積金、社保繳納等；公用經費63.67萬元，占基本支出的17.94%,主要包括辦公費、水費、電費、維修（護）費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為6.93萬元，完成預算的99%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.93萬元，完成預算的97.67%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮，與上年相比持平。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%,決算數等于預算數，與上年相比減少1.43萬元，減少26.37%,減少的主要原因是對公務用車的使用進行了更為嚴格的規范管理，減少了維修費用的支出。

（由于預算數為0，無法計算百分比）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.93萬元，占42.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占57.72%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務接待費支出決算為2.93萬元，全年共接待來訪團組??68個、來賓732人次，主要是來訪考察、項目調度、征拆遺留問題處理協調等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，??其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截至2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金預算收支情況。

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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出63.67萬元，比年初預算數增加17.68萬元，增長38.44%。主要原因是:因公務用車改革增加干部公務交通補貼支出和干部伙食補助費按要求由人員經費調整至公用經費列支。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.4萬元，用于召開征拆工作會議，人數600人，內容為征拆項目調度、協調、聯合認定、個案認定、業務研討；開支培訓費0.66萬元，用于開展黨史學習教育“學史明理”專題學習費用。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額23.61萬元，其中：政府購貨物支出4.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.54萬元。授予中小企業合同金額23.61萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額23.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是湘A9NW79豐田小型越野車在用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

我單位完成2021年度部門整體支出績效自評，績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告見附件。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

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2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告