寧鄉市征地服務中心

2022年部門預算公開

??

目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??

第一部分 部門預算說明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責

協助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市征地服務中心為市人民政府垂直管理正科級、一級預算全額撥款事業單位，無下屬二級單位。機構編制委員會核定全額撥款事業編制22個，單位內設科室5個，包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科。 2021年10月底實有在職正式職工17人， 臨時聘用人員2人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市征地服務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算424.65萬元，其中，一般公共預算撥款424.65萬元。收入較去年減少20.23萬元，下降4.55%。主要是較上年我單位由21人減少至19人（2021年調出2人），相應的政策性預算經費減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算424.65萬元，其中，一般公共服務支出360.32萬元；社會保障和就業支出37.89萬元；衛生健康支出12.4萬元；住房保障支出14.04萬元。支出較去年減少20.23萬元，下降4.55%。主要是較上年我單位由21人減少至19人（2021年調出2人），相應的政策性預算經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算424.65萬元，其中，一般公共服務支出360.32萬元，占84.85%；社會保障和就業支出37.89萬元，占8.92%；衛生健康支出12.4萬元，占2.92%；住房保障支出14.04萬元，占3.31%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數344.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項人員經費和公用經費支出，包括工資福利支出298.55萬元，其中基本工資69.65萬元、 津貼補貼6.16萬元、獎金102.17萬元、伙食補助費4.9萬元、 績效工資47.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.6萬元、職工基本醫療保險繳費10.06萬元、公務員醫療補助繳費2.34萬元、其他社會保障繳費8.29萬元、住房公積金14.04萬元、其他工資福利支出4萬元。商品和服務支出46.08萬元，其中辦公費5.5萬元、印刷費3萬元、水費0.5萬元、電費4萬元、物業管理費5萬元、維修(護)費4萬元、公務接待費3萬元、工會經費4.35萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用11.63萬元、其他商品和服務支出1.1萬元。對個人和家庭補助支出0.02萬元，其中獎勵金0.02萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算80萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出80萬元，主要用于彌補單位完成職能職責工作運轉經費不足等方面,其中：其他工資福利支出6萬，物業管理費8.5萬，會議費5萬，勞務費3萬，其他商品和服務支出25.3萬，咨詢費5萬，其他交通費6萬，辦公費12.2萬，印刷費5萬，電費1萬，維修維護費2萬，培訓費1萬。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市征地服務中心機關運行經費46.08萬元，比上年預算增加0.09萬元，上升0.2%。主要是我單位2020年年底進行了事業單位公務用車制度改革，所以相應的政策性預算經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市征地服務中心“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算5萬元，擬召開征拆、安置相關會議，人數800人，內容為牽頭組織部門載體鄉鎮召開征拆工作會、聯合認定會、個案認定會、遺留問題處置會、社保聯合會審會、“兩安”遺留問題處置會等；培訓費預算1萬元，擬開展黨建、征拆、安置相關培訓，人數120人，內容為組織征拆一體化人員進行黨的思想理論、路線方針、黨員業務知識、征拆社保新政學習及業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額46.5萬元，其中：貨物類采購預算28萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算18.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為424.65萬元，其中，基本支出344.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費；項目支出80萬元，主要用于彌補單位完成職能職責工作運轉經費不足等方面。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

??