2020年寧鄉市征地服務中心部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市征地服務中心部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉市征地服務中心部門概況

一、部門職責

協助行政主管部門擬訂征地方案；協助行政主管部門擬訂征地公告；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市征地服務中心內設機構包括：辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科,無下屬二級單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市征地服務中心2020年度部門決算為本級。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4955.88萬元。與2019年相比，增加4476.17萬元，增長933.1%，主要是因為征拆個案從往來調入支出進行支付。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4955.88萬元，其中：財政撥款收入4955.88萬元，占100 %;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4955.88萬元，其中：基本支出306.63萬元，占6.19 %；項目支出4649.26萬元，占93.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4955.88萬元，與2019年相比，增加4476.17萬元,增長933.1%，主要是因為征拆個案從往來調入支出進行支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4955.88萬元，占本年支出合計的100 %，與預算數相比增加4603.65萬元，增長1307%，與2019年決算相比增加4476.17萬元，增長933.1%，其主要原因都是因為征拆個案從往來款調入支出進行支付。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4955.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4913.93萬元，占99.15%；社會保障和就業支出18.61萬元，占總支出的比重的0.38%；衛生健康支出10.8萬元，占總支出的比重的0.22%，住房保障支出12.54萬元，占總支出的比重的0.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為352.23萬元，支出決算數為4955.88萬元，完成年初預算的1407%，其中：

1、一般公共服務支出（類）??

年初預算為310.28萬元，支出決算為4913.93萬元，其中事業運行166.93萬元，機關服務15萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4731.92萬元，其他財政事務支出0.08萬元，完成年初預算的1583.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是征拆個案從往來調入支出進行支付。

2、?社會保障和就業支出（類）?

年初預算為18.61萬元，支出決算為18.61萬元，其中機關事業單位基本養老保險繳費支出16.73萬元，其他社會保障和就業支出1.88萬元，完成年初預算的100%。?

3.?衛生健康支出（類）?

年初預算為10.8萬元，支出決算為10.8萬元，其中事業單位醫療6.62萬元，公務員醫療補助4.18萬元，完成年初預算的100%。

4.?住房保障支出（類）

?年初預算為12.54萬元，支出決算為12.54萬元，其中住房公積金12.54萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出306.63萬元，其中：人員經費268.65萬元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、公積金、社保繳納等；公用經費37.98萬元，占基本支出的12.39%，主要包括辦公費、水費、電費、維修（護）費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。 與預算數相比增加44.4萬元，增長16.93%，與2019年決算相比增加33.84萬元，增長12.41%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為8.36萬元，上年決算為6.67萬元，完成預算的119.43%，比上年決算增長25.34%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年決算0萬元持平。

公務接待費支出預算3萬元，支出決算為2.93萬元，完成預算的97.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。與上年決算1.59萬元相比增加1.34萬元，增長84.28%，增長的主要原因是2018年寧財[2019]2號關于明確寧鄉市行政事業單位公務活動用餐有關事項的通知，規范了公務用餐的具體操作辦法后，實際發生公務接待費巨減，故近兩年部門預算時將其基數調低至2019年的三分之一，與部門預算或決算數據對比時，基數異常低的情況下，因實際工作需要增加部分彈性開支都讓其百分比超出比較大。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為5.4萬元，其中公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出5.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是我單位公務用車保有量1臺，公務接待60批次733人數，而實際此車已用12年，故維修維護費用增加所致。與上年決算5.08萬元相比增加0.32萬元，增長6.3%，增長的主要原因是車輛使用時間過長，維修費用增加所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.93萬元，占35.05%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.43萬元，占64.95 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.93萬元，全年共接待來訪團組 10個、來賓732人次，主要是文明創建迎國檢、抽調干部動員大會、“長房”杯2020年男子籃球賽等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.43萬元，其中：公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.43萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截止2020年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況：根據預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市征地服務中心對部門整體支出全部實行了績效目標管理，涉及資金4955.88萬元，覆蓋率達到100%。

績效目標和整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我中心認真開展2020年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，績效自評結果顯示，我中心2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發展。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費支出。

十一、其他重要事項情況說明

（一）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費6.18萬元，用于召開征拆工作會議，人數1484人，內容為征拆項目調度、協調、聯合認定、個案認定、業務研討；開支培訓費2.51萬元，用于開展項目業務及主題黨日培訓，人數153人，內容為征地拆遷補償安置及用地報批培訓、中心機關黨支部和征拆一線臨時黨支部主題黨日培訓。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額58.43萬元，其中：政府采購貨物支出16.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出41.52萬元。授予中小企業合同金額58.43萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是湘A9NW79豐田小型越野車在用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告