寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算公開

?

目　　錄

?

第一部分　寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

第一部分：

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算說(shuō)明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助行政主管部門擬訂征地方案；協(xié)助行政主管部門擬訂征地公告；提出征地補(bǔ)償安置方案建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)征收、征地拆遷補(bǔ)償安置等事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)處理征收、征地拆遷補(bǔ)償安置爭(zhēng)議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心為市人民政府垂直管理正科級(jí)、一級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。 編制機(jī)構(gòu)委員會(huì)核定全額撥款事業(yè)編制20個(gè)，單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)包括辦公室、征拆服務(wù)科、安置服務(wù)科、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科。 2020年10月底實(shí)有在職正式職工19人， 臨時(shí)聘用人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心本級(jí)，無(wú)所屬二級(jí)單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年機(jī)構(gòu)改革中我單位由寧鄉(xiāng)市人民政府征地辦公室更名為寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心，為市人民政府垂直管理正科級(jí)、一級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，無(wú)所屬二級(jí)單位。

四、部門收支總體情況

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心預(yù)算僅本級(jí)預(yù)算，無(wú)所屬二級(jí)單位匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入，支出包括本級(jí)事業(yè)單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括完成職能職責(zé)的征拆社保業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)444.88萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款444.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加92.65萬(wàn)元，主要是較上年我單位由17人增至21人（2020年2月調(diào)入3人，臨聘人員加聘1人）；另政策性人員增資預(yù)算更充足。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)444.88萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)444.88萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加92.65萬(wàn)元，其中主要是較上年我單位由17人增至21人（2020年2月調(diào)入3人，臨聘人員加聘1人）；另政策性人員增資預(yù)算更充足。

?

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出444.88萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為354.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出（基本工資、績(jī)效工資等）308.89萬(wàn)元，以及商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)）45.99。與2020年預(yù)算增加92.65萬(wàn)元，上升35.33%，主要是較上年我單位由17人增至21人，所以相應(yīng)的工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，是指單位為完成征拆社保業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，主要用于彌補(bǔ)完成職能職責(zé)工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足。其中工資福利支出7萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)臨聘人員工資支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、咨詢費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出，與上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平，無(wú)增減變動(dòng)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

????本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額48.5萬(wàn)元，其中，貨物采購(gòu)24萬(wàn)元，工程采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)24.5萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心整體支出444.88萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，其中：征拆社保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛;單位固定資產(chǎn)原值101.13萬(wàn)元，其中通用設(shè)備79.98萬(wàn)元（50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)），專用設(shè)備0.12萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.03萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

見上傳附件2021年部門預(yù)算公開表。