2019年度

寧鄉市征地服務中心部門決算

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目　　錄

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第一部分　寧鄉市征地服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分??寧鄉市征地服務中心單位概況

一、部門職責

協助行政主管部門擬訂征地方案；協助行政主管部門擬訂征地公告；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。 單位無所屬內設機構，僅有寧鄉市征地服務中心本級，包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科五個內設科室。

（二）決算單位構成：寧鄉市征地服務中心

三、涉及機構改革部門情況

2019年機構改革中我單位由寧鄉市人民政府征地辦公室更名為寧鄉市征地服務中心，為市人民政府垂直管理正科級、一級預算全額撥款事業單位，無下屬二級單位。?

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門整理體支出績效自評

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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2019年全年收入總計479.71萬元，與2018年收入決算3578.3?萬元，減少3098.59萬元，下降86.59?%。

2019年年末決算支出總計479.71萬元，與2018年支出決算數3578.3萬元，減少3098.59萬元，下降86.59?%。

主要是因為我單位的征拆個案支付，由2018年的收支轉為往來進行支付。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計479.71萬元，其中，財政撥款收入 479.71?萬元，占全年收入比為100?%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計479.71萬元，其中，一般公共服務支出130.28萬元，占比27.16?%；社會保障和就業支出19.79萬元，占比4.13%；衛生健康支出4.04萬元，占比0.84%；城鄉社區事務支出325.6萬元，占比67.87?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收入總計479.71萬元，與2018年決算3578.3?萬元，減少3098.59萬元，下降86.59?%。

2019年度財政撥款支出總計479.71萬元，與2018年決算數3578.3萬元，減少3098.59萬元，下降86.59?%。

主要是因為我單位的征拆個案支付，由2018年的收支轉為往來進行支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年全年收入總計479.71萬元，其中，財政撥款支出?479.71?萬元，占全年支出比為100?%；與2018年財政撥款支出決算數3578.3萬元，減少3098.59萬元，下降86.59?%。

主要是因為我單位的征拆個案支付，由2018年的收支轉為往來進行支付。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年財政撥款支出總計479.71萬元，其中，一般公共服務支出130.28萬元，占比27.16?%；社會保障和就業支出19.79萬元，占比4.13%；衛生健康支出4.04萬元，占比0.84%；城鄉社區事務支出325.6萬元，占比67.87?%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出479.71萬元，其中：基本支出272.78萬元，占全年財政撥款支出比為56.86?%，比年初預算增加 17.9萬元，增長7?%;?項目支出206.93萬元，占全年財政撥款支出比為43.14?%，比年初預算增加106.93萬元，增比106.93?%。增加的金額主要是征地拆遷安置補償資金

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算272.78萬元，占全年財政撥款支出比為56.86%。其中：工資福利支出231.34萬元，占比84.81%；商品和服務支出41.36萬元，占比15.16?%；對個人和家庭的補助支出0.08萬元，占比0.03?%；其它資本性支出 ?0?萬元，占比 ?0??%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度一般性支出總額124.9萬元，較上年決算數107.01萬元，同比增加17.89萬元，增加16.72%。

2019年 “三公”經費決算支出6.67萬元，比年初預算13萬元，減少6.33萬元，下降48.69?%。其中:公務接待支出1.59萬元，比年初預算8萬元，減少6.41萬元，下降80.13?%；出國（境）支出 0萬元，比年初預算減少0?萬元，下降 0?%；公務用車購置及運行維護支出5.08元（其中公務車購置為0?萬元），比年初預算5萬元，增加0.08萬元，增加1.6?%。

2019年 “三公”經費決算支出6.67?萬元，比上年決算4.79萬元，增加1.88萬元，增加39.25?%。其中:公務接待支出1.59萬元，比上年決算0.88元增加0.71萬元，增加80.68?%；出國（境）支出 0?萬元，比上年決算減少0?萬元，下降 0??%；公務用車購置及運行維護支出5.08萬元（其中公務車購置為 ?0?萬元），比上年決算3.9增加1.18萬元，增加30.26?%。

以上“三公”支出增加的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，2018年支出費用基數小而體現為增加，此增加數據屬單位維護正常工作開展范圍內的正常浮動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出 0?萬元，共計安排 0?批 ??人次。2019年全年公務用車購置及運行支出 5.08萬元，其中公務用車購置 0?萬元，公務車保有量1?輛。2019年全年公務接待支出1.59萬元，共計接待49批次，近399人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我中心對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金479.71萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我中心2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發展。

預算績效管理開展情況：健全管理制度，強化內部控制，資金使用依法依規。實行預決算公開，重大專項資金實行全過程公開。“三公”經費較上年較上年有所下降。該納入政府采購的，全部編制政府采購預算，依法實施政府采購。基本支出中一般商品和服務支出（公用經費）嚴格控制在預算范圍內，不超支。嚴格預算追加和調整。 ?

本單位項目支出為一般事務性項目支出,為彌補職能職責所開展的征地拆遷安置等事務性工作經費開支。

十、其他重要事項

（一）事業運行經費支出情況。本單位2019年度事業運行經費支出41.36萬元，其中辦公費23.07萬元、水費0.5萬元、電費5.06萬元、工會費7.65萬元、公務用車支行維護費5.08萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額62.2萬元，其中：政府采購貨物支出 15.42萬元,占采購支出比24.79%，政府采購服務支出46.78萬元,占采購支出比75.21%(主要是車輛維修和保養服務、物業管理服務、車輛加油服務、其他印刷品、紙制文具及辦公用品支出），其中向中小企業的采購比例為47.6%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛 ?1?輛，其中，一般公務用車 1??輛，單位固定資產年末85.06萬元，固定資產累計折舊54.54萬元，固定資產凈值30.52萬元。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．事業運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?