第三部分

2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)2336.73萬元。與上年相比，減少52.16萬元，降低2.18%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)2336.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入2336.73萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)2336.73萬元，其中：基本支出1796.35萬元，占76.87%；項(xiàng)目支出540.38萬元，占23.13%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2336.73萬元，與上年相比，減少48.27萬元，降低2.02%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出2336.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少48.27萬元，降低2.02%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出2336.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1960.07萬元，占83.88%；公共安全（類）支出13.46萬元，占0.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出217.22萬元，占9.29%；衛(wèi)生健康（類）支出59.99萬元，占2.57%；住房保障（類）支出85.99萬元，占3.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2047.95萬元，支出決算數(shù)為2336.73萬元，完成年初預(yù)算的114.1%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1427.91萬元，支出決算為1433.14萬元，完成年初預(yù)算的100.37%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年度干職工職務(wù)職級(jí)晉升帶來工資總量小幅增長。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為304萬元，支出決算為526.93萬元，完成年初預(yù)算的173.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：禁毒辦病殘收治工作所需經(jīng)費(fèi)和6.26國際禁毒日工作經(jīng)費(fèi)，按慣例為根據(jù)實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用據(jù)實(shí)追加經(jīng)費(fèi)，未納入年初預(yù)算。

3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：13.46萬元為2023年省級(jí)禁毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2024年。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算146.65萬元，支出決算為146.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，本項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算為56.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年我辦干職工退休、調(diào)出寧鄉(xiāng)等產(chǎn)生的職業(yè)年金紀(jì)實(shí)追加經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其它殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算16.02萬元，支出決算為7.43萬元，完成年初預(yù)算46.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年我辦按年度稅務(wù)口徑如實(shí)申報(bào)繳納了殘疾人就業(yè)保證金，剩余指標(biāo)收回國庫。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預(yù)算100%。本項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算59.99萬元，支出決算為59.99萬元，完成年初預(yù)算100%。本項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算11.21萬元，支出決算為11.21萬元，完成年初預(yù)算100%。本項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算86.65萬元，支出決算為85.99萬元，完成年初預(yù)算99.24%，基本持平。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年中我辦有干職工退休，住房公積金繳存基數(shù)總額小幅下降。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出1796.35萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)1616.84萬元，占基本支出的90%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等。

2.公用經(jīng)費(fèi)179.51萬元，占基本支出的10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.3萬元，支出決算為12.59萬元，完成預(yù)算的82.29%；與上年相比增加8.01萬元，增長174.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在工作中厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是2024年因公出國（境）費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10.3萬元，支出決算為10.26萬元，完成預(yù)算的99.61%；與上年相比增加10.26萬元，由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是2023年度我辦無因公出國（境）事項(xiàng)，2024年度因工作需要安排了因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次，主要包括：

（1）安排寧鄉(xiāng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)1人赴韓國交流支出4.39萬元，主要目的是友城交流、合作，經(jīng)費(fèi)主要用于往返交通、食宿、翻譯等費(fèi)用。

（2）1人參加長沙市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織的赴越南、泰國、老撾團(tuán)交流支出5.87萬元，主要目的是對口交流，經(jīng)費(fèi)主要用于往返交通、食宿、翻譯等費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。我辦更新公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比；與上年持平。截止2024年12月31日，我辦開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。?

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的46.4%；與上年相比減少2.26萬元，降低49.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公務(wù)接待，實(shí)行無預(yù)算不接待原則。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是嚴(yán)控各類公務(wù)接待開支，按標(biāo)準(zhǔn)接待，厲行節(jié)約。2024年度共接待來訪團(tuán)組18個(gè)、來賓138人次，主要是其它地區(qū)來寧考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度我辦無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2024年我辦無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少15.26萬元，減少7.83%。主要原因是：辦公室厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。比上年決算數(shù)減少50.87萬元，減少22.08%。主要原因是：2024年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.15萬元，主要用于召開市政府黨組會(huì)和市政府常務(wù)會(huì)例行會(huì)議，人數(shù)根據(jù)議題需要盡量精簡，內(nèi)容為市政府黨組學(xué)習(xí)和政府常務(wù)會(huì)議題研究決策。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的33.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.33%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，我辦共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。組織對2024年度市政府辦整體支出開展績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金2336.73萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)2336.73萬元，占一般公共預(yù)算支出總額100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我辦部門整體績效目標(biāo)是加強(qiáng)我辦財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標(biāo)是擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，提高財(cái)政監(jiān)管水平，保障國庫集中支付，確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展。我辦的項(xiàng)目支出中一般性項(xiàng)目支出中政府綜合工作經(jīng)費(fèi)和政策研究工作經(jīng)費(fèi)為彌補(bǔ)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，是根據(jù)我辦職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要而設(shè)立的。禁毒辦經(jīng)費(fèi)均為專款專用。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年政府辦項(xiàng)目支出540.38萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。在項(xiàng)目的實(shí)施和資金的使用過程中，始終堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和上級(jí)及本單位財(cái)務(wù)制度來管控，圍繞市政府重大決策部署抓落實(shí)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我班存在的主要問題是有部分剛性項(xiàng)目開支未納入部門預(yù)算，如禁毒辦病殘收治、6.26國際禁毒日活動(dòng)費(fèi)用均未納入年初部門預(yù)算，采用實(shí)報(bào)實(shí)銷方式在年中以預(yù)算追加指標(biāo)形式來調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致決算與預(yù)算存在差異。

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第四部分 ???名詞解釋

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名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室2024年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告

????二、寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室2024年決算表

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