第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

2.負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

3.負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

4.負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

5.負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

6.研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

7.協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

8.負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

9.完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市人民政府辦公室2025年編制、實有人員構成、內設機構情況。編制情況：行政編56個，事業編制20個，工勤編制5個；實有人員構成：行政編制人員45人，事業編制人員19人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員36人；內設機構13個,即秘書科、督查室、研究室、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城市建設科、城管環保科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科、黨建辦。下屬寧鄉市政府發展研究中心為非財務獨立核算的二級機構。

二、部門預算單位構成

寧鄉市人民政府辦公室部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?1933.32?萬元，其中，一般公共預算撥款?1933.32 萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?114.63?萬元，主要原因是嚴格控制部門項目預算資金，厲行節約。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算?1933.32?萬元，其中，一般公共服務?1627.42?萬元，社會保障和就業支出?164.12?萬元，衛生健康支出?58?萬元，住房保障支出?83.78 萬元。支出較去年減少?114.63?萬元，主要是是嚴格控制部門項目預算資金，厲行節約。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?1933.32?萬元，其中，一般公共服務支出?1627.42?萬元，占?84.18?%；社會保障和就業支出?164.12?萬元，占?8.49 %；衛生健康支出?58?萬元，占?3?%；住房保障支出?83.78 萬元，占?4.33 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出:2025年本部門基本支出預算數?1687.32 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?246?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務而發生的支出。項目支出包括政府綜合工作經費支出?132 萬元，主要用于市政府會議經費和政策研究等方面；禁毒辦工作經費?50 萬元，用于開展毒品宣傳教育，提高公民識毒拒毒意識，加大涉毒犯罪打擊力度，深入推薦社戒社康工作，最大限度減少毒品社會危害；環委辦工作經費?64 萬元，主要用于負責市生態環境保護委員會日常工作，及時研究生態環境保護、突出環境問題整改、藍天保衛戰專項工作等重大問題的工作經費。

五、政府性基金預算支出

本部門2025年無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關的機關運行經費?197.1 萬元，比上年預算增加?2.33?萬元，上升?1.19?%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級單位“三公”經費預算數為?12.8 萬元，其中，公務接待費?5.3 萬元，公務用車購置及運行費?0 萬元（其中，公務用車購置費?0 萬元，公務用車運行費?0 萬元），因公出國（境）費?7.5 萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少?0.2 萬元，主要是公務接待厲行節約。

（三）一般性支出情況:2025年本部門會議費預算?10 萬元，擬定期召開市政府常務會、市長辦公會等會議，政府常務會每月一次一般人數大約?75 人，內容為研究政府重大工作決策。

（四）政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額?55.7?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?55.7 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0 輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?1933.32?萬元，其中，基本支出?1687.32?萬元，項目支出?246?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

第二部分?2025年部門預算表

?