第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

2.負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

3.負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

4.負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

5.負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

6.研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

7.協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

8.負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

9.完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

（二）機構設置。

市政府辦實有人員構成，公務員編制人員53人，事業編制人員17人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員32人。政府辦編制情況，行政編55個，事業編制20個，工勤編制5個。內設機構13個,即秘書科、督查室、研究室、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城市建設科、城管環保科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科、黨建辦。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政府辦部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?2047.95萬元，其中，一般公共預算撥款??2047.95?萬元，政府性基金預算撥款???0萬元，國有資本經營預算撥款?0萬元，納入專戶管理的非稅收入0?萬元。收入較去年減少278.04萬元，主要是人員減少了，項目資金按照財政要求進行了調減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2047.95萬元，其中，一般公共服務支出1731.91萬元，社會保障和就業支出169.39?萬元，衛生健康支出59.99?萬元，住房保障支出86.65萬元。支出較去年減少?278.04?萬元，主要是人員減少，項目資金按照財政要求進行了調減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2047.95萬元，其中，一般公共服務支出1737.91元，占84.86??%；社會保障和就業支出169.39?萬元，占8.27??%；衛生健康支出59.99?萬元，占2.93??%；住房保障支出86.65萬元，占4.23%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1737.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算304萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括政府綜合工作經費支出160萬元，主要用于市政府會議經費和對外聯絡工作經費等方面；政策研究工作經費支出48萬元，主要用于市政府政策研究經費；禁毒辦工作經費96萬元，開展毒品宣傳教育，提高公民識毒拒毒，加大涉毒犯罪打擊力度，深入推薦社戒社康工作，最大限度減少毒品社會危害。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費?194.77?萬元，比上年預算減少27.24萬元，下降12.27?%，主要是部門預算人數減少導致的。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為?13?萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費?5?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少?18?萬元，主要是公務接待費用減少，預算更加精細。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算10萬元，擬定期召開市政府常務會、市長辦公會等會議，政府常務會每月一次一般人數大約75人，內容為研究政府重大工作決策；培訓費預算?10?萬元，擬開展辦公系統?培訓，人數200?人，內容為全市辦公室系統人員培訓。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???20萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0?萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0?輛，應急保障用車0?輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車??輛0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺，單位價值100萬元以上專用設備0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2047.95萬元，其中，基本支出1743.95萬元，項目支出304萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2024年部門預算表

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