2023年寧鄉市政府辦部門預算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

2.負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

3.負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

4.負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

5.負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

6.研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

7.協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

8.負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

9.完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

（二）機構設置。

市政府辦實有人員構成，公務員編制人員55人，事業編制人員19人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員25人。政府辦編制情況，行政編55個，事業編制20個，工勤編制5個。內設機構13個,即秘書科、督查室、研究室、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城市建設科、城管環保科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科、黨建辦。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政府辦部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算?2325.99萬元，其中，一般公共預算撥款??2325.99?萬元，政府性基金預算撥款???0萬元，國有資本經營預算撥款?0萬元，納入專戶管理的非稅收入0?萬元。收入較去年增加275.86萬元，主要是人員增加了5人，職務職級晉升人員工資獎金增加和社保繳費基數調整導致的。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2325.99萬元，其中，一般公共服務支出1968.08萬元，社會保障和就業支出190.83?萬元，衛生健康支出68.58?萬元，住房保障支出98.5萬元。支出較去年增加??275.86?萬元，主要是人員增加了5人，職務職級晉升人員工資獎金增加和社保繳費基數調整導致的。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2325.99萬元，其中，一般公共服務支出1968.08元，占84.61??%；社會保障和就業支出190.83?萬元，占8.2??%；衛生健康支出68.58?萬元，占2.95??%；住房保障支出98.5萬元，占4.24?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1945.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2022年基本支出預算數1,640.13萬元,增加305.86萬元,增加的原因是在職的基礎績效獎勵增加，退休人員增加了退休補助資金年初預算安排。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算380萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務而發生的支出。比上年減少30萬元，減少的原因是按照“過緊日子”的要求，優化壓縮項目支出。其中：

1、政府綜合工作經費支出200萬元，主要用于市政府會議經費和對外聯絡工作經費等方面。

2、政策研究工作經費支出60萬元，主要用于市政府政策研究經費。

3、禁毒辦工作經費120萬元，開展毒品宣傳教育，提高公民識毒拒毒，加大涉毒犯罪打擊力度，深入推薦社戒社康工作，最大限度減少毒品社會危害。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費?222.01?萬元，比上年預算增加11.55萬元，上升5.49?%，主要是部門預算人數增加導致的。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為?31?萬元，其中，公務接待費31萬元，公務用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2023年“三公”經費預算較2020年減少?14?萬元，主要是公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5?萬元，擬定期召開市政府常務會、市長辦公會等會議，人數60人，內容為研究政府重大工作決策；培訓費預算??5?萬元，擬開展辦公系統?培訓，人數200?人，內容為全市辦公室系統人員培訓。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???30萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0?萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0?輛，應急保障用車0?輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺，單位價值100萬元以上專用設備0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2325.99萬元，其中，基本支出1945.99萬元，項目支出380萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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??????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市人民政府辦公室

???????????????????????????????????????????????????????????????2023年2月3日