2021年度

市政府辦部門決算

第一部分市政府辦概況

一、? 部門職責

二、? 機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、? 收入支出決算總表

二、? 收入決算表

三、? 支出決算表

四、? 財政撥款收入支出決算總表

五、? 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、? 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、? 收入支出決算總體情況說明

二、? 收入決算情況說明

三、? 支出決算情況說明

四、? 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、? 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、? 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、? 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、? 政府性基金預算收入支出決算情況

九、? 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分 名詞解釋

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第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分市政府辦概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

（二）負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

（三）負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

（四）負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

（五）負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

（六）研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

（七）協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

（八）負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

（九）完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市政府辦實有人員構成，公務員編制人員52人，事業編制人員17人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員23人。政府辦編制情況，行政編43個（不含正副市長及調研員11人編制），事業編制20個，工勤編制5個。內設機構11個,即秘書科、督查科、行政人事科、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城建城管科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

（二）決算單位構成。市政府辦2021年部門決算匯總公開單位構成包括：市政府辦本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、? 收入支出決算總表

二、? 收入決算表

三、? 支出決算表

四、? 財政撥款收入支出決算總表

五、? 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、? 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入合計2614.04萬元。與上年相比，增加195.93萬元，增長8.1%,主要是因為人員經費和公用經費都有所增加。

2021年度支出合計2614.04萬元。與上年相比，增加195.93萬元，增長8.1%,主要是因為人員經費和公用經費都有所增加。

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二、? 收入決算情況說明

本年收入合計2614.04萬元,其中：財政撥款收入2599.04萬元, 占99.43%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0 萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳 收入0萬元，占0%;其他收15萬元，占0.57%。

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三、? 支出決算情況說明

本年支出合計2614.04萬元，其中：基本支出1637.92萬元，占 62.66%;項目支出976.12萬元，占37.34%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、? 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2599.04萬元，與上年相比，增加216.93萬元，增長9.1%,主要是因為人員經費、公用經費、項目支出都有所增加。

2021年度財政撥款支出總計2599.04萬元，與上年相比，增加216.93萬元，增長9.1%,主要是因為人員經費、公用經費、項目支出都有所增加。

五、? 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2599.04萬元，占本年支出合計的 99.43%,與上年相比，財政撥款支出增加216.93萬元， 增長9.1%,主要是因為人員經費、公用經費、項目支出都有所增加

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2599.04萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1978.26萬元，占76.12%;教育（類）支出386.52萬元，占14.87%；社會保障和就業支出107.51萬元，占4.14%；衛生健康支出59.15萬元，占2.27%；住房保障支出67.6萬元，占2.6%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1905.82萬元，支出決算數為2599.04萬元，完成年初預算的136.37%,其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1320.35萬元，支出決算為1403.64萬元，為年初預算的106.3%。決算數大于預算數的主要原因是局機關人員增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為350萬元，支出決算為574.13萬元，為年初預算的164.04%。決算數大于預算數的主要原因是校車辦經費2021年部門預算劃轉至教育局，2021年3月財政將386.52萬元指標調整至我辦辦理了相關的撥付。

3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為0.48萬元。決算數大于預算數的主要原因是決算數大于預算數的主要原因是年中追加優秀黨員及最美聯戶黨員干部資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為90.13萬元，支出決算為90.13萬元，為年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算10.14萬元，支出決算10.14萬元，為年初預算的100%。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算36.62萬元，支出決算45.07萬元，為年初預算的123.07%，原因為人員變動導致。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為22.53萬元，支出決算為22.53萬元，為年初預算的100%。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為67.6萬元，支出決算為67.6萬元，為年初預算的100%。

9、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為386.52萬元。決算數大于預算數的主要原因是校車辦經費2021年部門預算劃轉至教育局，2021年3月財政將386.52萬元指標調整至我辦辦理了相關的撥付。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為5.78萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加干職工職業年金繳納資金。

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1.47萬元。決算數大于預算數的主要原因是有退休老干部家屬死亡。

六、? 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1637.92萬元，其中：人員經費 1425.17萬元，占基本支出的87.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、醫藥費、其它工資福利支出；公用經費141.53萬元，占基本支出的8.64%,主要包括差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其它商品和服務支出等；對個人和家庭的補助71.22萬元，占基本支出的4.35%，主要包括退休費、撫恤金、生活補貼、獎勵金。

七、? 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為72萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的6.11%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。我辦近兩年無因公出國。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為72萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的6.11%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因，公務接待活動減少，與上年相比減少12.1萬元，減少73.33%,減少的主要原因是因疫情原因，接待較少，嚴格按照標準進行接待，控制接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少7.42萬元。其中公務用車購置費減少0萬元，占減少的0%；公務用車運行維護費減少7.42萬元，占減少的100%。公務用車運行維護費減少的主要原因是駐北京辦事處車輛在2020年12月辦理了報廢手續，費用已經結算完成，2021年不存在公務用車運行維護費了。由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）。

2.公務接待費支出決算為4.4萬元，全年共接待公務接待58批次、來賓740人次，主要是上級檢查督查調研等公務用餐。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

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八、? 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

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九、? 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出141.52萬元，比年初預算數減少50.45萬元，降低26.28%。主要原因是: 進一步規范管理、壓縮開支。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費10.39萬元，用于召開市政府常務會議、市長辦公會等日常會議、禁毒辦相關會議；開支培訓費5.8萬元，用于開展小范圍禁毒業務培訓2次，內容為對禁毒專干進行業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額81萬元，其中：政府購貨物支出34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47萬元。授予中小企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），為校車辦監控設備；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本單位2021年預算財政撥款收入2599.04萬元，按收入性質分為一般公共預算財政撥款收入2599.04萬元，按支出性質分為基本支出1637.91萬元、項目支出961.13萬元，按照要求執行了預算績效管理，預算整體執行情況良好。

整體績效目標是加強我辦財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位。2021年度，為了維持機關工作正常運轉，履行單位職責需要，根據我辦職能和內設機構承擔的業務工作需要，對2021年度財政撥款資金2599.04元進行了績效目標考核，其中基本支出1637.91萬元、項目支出961.13萬元，本單位嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，進一步擴大政府采購范圍和規模，按月按季度推進工作計劃，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，在確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位的同時，有效提高了資金使用效益。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

決算公開表

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