寧鄉市人民政府辦公室

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

（二）負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

（三）負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

（四）負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

（五）負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

（六）研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

（七）協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

（八）負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

（九）完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

（二）機構設置

市政府辦實有人員構成，公務員編制人員52人，事業編制人員17人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員23人。政府辦編制情況，行政編43個（不含正副市長及調研員11人編制），事業編制20個，工勤編制5個。內設機構11個,即秘書科、督查科、行政人事科、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城建城管科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市人民政府辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,050.13萬元，其中，一般公共預算撥款2,050.13萬元。收入較去年增加84.31萬元，上升4.29%。主要是干部工資福利待遇提高，預算收入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2,050.13萬元，其中，一般公共服務支出1,762.29萬元；社會保障和就業支出159.65萬元；衛生健康支出60.12萬元；住房保障支出68.07萬元。支出較去年增加84.31萬元，上升4.29%。主要是干部工資福利待遇提高，預算支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,050.13萬元，其中，一般公共服務支出1,762.29萬元，占85.96%；社會保障和就業支出159.65萬元，占7.79%；衛生健康支出60.12萬元，占2.93%；住房保障支出68.07萬元，占3.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,640.13萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算410萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出410萬元。其中禁毒辦工作經費130萬，用于禁毒工作的宣傳等；政府工作會議、對外聯絡工作經費240萬元，主要用于政府常務會等會議經費開支；安邦信息費20萬元，主要用于研究室信息購買等服務費；安全生產督察工作經費20萬元，主要用于開展安全生產督查工作經費。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市人民政府辦公室機關運行經費210.46萬元，比上年預算增加18.49萬元，上升9.63%。主要是人員工作經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市人民政府辦公室“三公”經費預算數為45萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少35萬元,全部為公務接待費預算減少35萬元，主要是公務接待費用變少，預算安排相應減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開政府辦公會、政府常務會定期開展會議，人數0人，內容為學習中央省委市委相關文件精神、研究全市重大項目及投資決策等；培訓費預算3萬元，擬開展全市辦公室人員業務培訓，人數100人，內容為辦公室人員值班值守、應急處理、業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,050.13萬元，其中，基本支出1,640.13萬元，項目支出410萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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