2020年市政府辦部門決算說明

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目??錄

第一部分市政府辦部門概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

（一）部門收支決算總表

（二）部門收入決算表

（三）部門支出決算表

（四）財(cái)政撥款收支決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

（九）預(yù)算績效情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分市政府辦部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；圍繞市人民政府工作部署，對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展等全局性的重大問題以及全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)綜合性課題進(jìn)行調(diào)查研究，為市人民政府科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。

（二）負(fù)責(zé)市人民政府文件、政府工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理市政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)市政府值班、文電處理、檔案管理和利用；做好各種信息的收集、整理、反饋和上報(bào)；負(fù)責(zé)日常接待和人民群眾來信來訪工作。

（四）研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市政府各工作部門請(qǐng)示市政府的問題，提出初步處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（五）做好聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，服務(wù)于寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，積極支持政府部門與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的交流合作，整合信息資源，做好招商引資工作，宣傳推介寧鄉(xiāng)，提高寧鄉(xiāng)知名度，做好維穩(wěn)勸返工作，及其他政府交辦的工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，即秘書科、督查科、行政人事科、市政府總值班室、綜合發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、工業(yè)交通科、城建城管科、商貿(mào)文旅科、教育衛(wèi)健科、社會(huì)管理科。下屬寧鄉(xiāng)市政府發(fā)展研究中心為財(cái)務(wù)不獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

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（二）決算單位構(gòu)成。市政府辦2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市政府辦本級(jí)，無其他二級(jí)預(yù)算單位。

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第二部分2020年部門決算表

（一）部門收支決算總表

(二）部門收入決算表

（三）部門支出決算表

（四）政撥款收支決算總表

??????（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?（六）?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?????（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

以上表格以附件形式公示

第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2418.1萬元。與2019年相比，增加 150.8萬元，增長6.65%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，禁毒辦賬務(wù)并入市政府辦。

二、收入決算情況說明

2020年度總收入2418.1萬元。本年收入2417.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入2382.1萬元，占98.5%；其他收入35.8萬元，占1.5%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2418.1萬元，其中：基本支出1516萬元，占62.69%；項(xiàng)目支出902.1萬元，占37.31%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2382.1萬元，與2019年相比，增加193.21萬元,增長8.83%，主要是因?yàn)槭薪巨k賬務(wù)并入政府辦，增大收入和支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2382.1萬元，占本年支出合計(jì)的98.5%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加193.21萬元，增長8.83%，主要是因?yàn)槭薪巨k賬務(wù)并入政府辦，增大支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2382.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2072.42萬元，占87%；教育（類）支出76萬元，占3.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出112.58萬元，占4.72%；衛(wèi)生健康支出56.03萬元，占2.35%；住房保障支出65.07萬元，占2.74%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2240.1萬元，支出決算數(shù)為2382.1萬元，完成年初預(yù)算的106.33%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出。

年初預(yù)算為1937.44萬元，支出決算為2072.42萬元，完成年初預(yù)算的106.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)追加。一般公共服務(wù)支出中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行1211.91萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)751.21萬元、發(fā)展與改革事務(wù)109.22萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出0.08萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為96.52萬元，支出決算為112.58萬元，完成年初預(yù)算的116.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，工資發(fā)生變化導(dǎo)致。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.76萬元、死亡撫恤16.06萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬元。

3、衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算為65.07萬元，支出決算為56.03萬元，完成年初預(yù)算的86.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，工資發(fā)生變化導(dǎo)致。其中行政單位醫(yī)療34.34萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.69萬元。

4、住房保障支出

年初預(yù)算為65.07萬元，支出決算為65.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、教育支出

年初預(yù)算為76萬元，支出決算為76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1516.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1302.41萬元，占基本支出的85.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)174.91萬元，占基本支出的11.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.7萬元，占基本支出的2.55%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為82萬元，支出決算為 23.96萬元，完成預(yù)算的29.22%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2019年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算74萬元，支出決算為16.54萬元，完成預(yù)算的22.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，與上年相比增加13.84萬元，增長512.59%,增長的主要原因是2020年公務(wù)接待批次和數(shù)量較上年有所增長，疫情防控期間實(shí)行分餐制，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)為140元/人，標(biāo)準(zhǔn)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.42萬元，完成預(yù)算的92.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛租用，節(jié)約用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.54萬元，占 69.03%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.42萬元，占30.97%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.54萬元，全年共接待來訪團(tuán)組158個(gè)、來賓2095人次，主要是省市內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、招商引資等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬元，主要是開展公務(wù)活動(dòng)租車費(fèi)、原北京聯(lián)絡(luò)處公務(wù)用車維修油料停車費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本單位部門整體支出全部實(shí)行預(yù)算績效管理，基本支出確保機(jī)關(guān)干部職工待遇發(fā)放到位、機(jī)關(guān)運(yùn)行平穩(wěn)。項(xiàng)目支出中一般性項(xiàng)目支出為彌補(bǔ)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，是根據(jù)我辦職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要而設(shè)立的。項(xiàng)目化項(xiàng)目支出主要是校車辦420萬元和禁毒辦200萬元均為專款專用。我辦部門整體績效目標(biāo)是加強(qiáng)我辦財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標(biāo)是擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，提高財(cái)政監(jiān)管水平，保障國庫集中支付，確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.06萬元，降低8.89%。主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，減少了不必要的支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.46萬元，用于召開市長辦公會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等會(huì)議用餐，人數(shù)共計(jì)365人次，內(nèi)容為市政府重大決策；開支培訓(xùn)費(fèi)16.88萬元，用于開展禁毒宣傳培訓(xùn)，禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人員，29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道禁毒專干、分管領(lǐng)導(dǎo)，派出所負(fù)責(zé)禁毒工作負(fù)責(zé)人和民警，40個(gè)成員單位禁毒分管領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)絡(luò)員，共計(jì)196人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購服務(wù)支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其它用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），為校車辦監(jiān)控設(shè)備；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。截至2020年年末，固定資產(chǎn)總額為183.35萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊97.85萬元，固定資產(chǎn)凈值85.5萬元。

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分??附件

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2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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