?

寧鄉市人民政府辦公室

2021年度部門預算公開

目錄

一、部門基本概況

(一）職能職責

????（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入情況

（二）支出情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

?(四）國有資產占用情況

（五）預算績效管理情況

（六）政府性基金支出情況

????六、名詞解釋

?

一、部門基本概況

?

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

2、負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

3、負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

4、負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

5、負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

6、研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

7、協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

8、負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

9、完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

（二）機構設置

市政府辦實有人員構成，公務員編制人員51人，事業編制人員19人，工勤人員5人，臨時人員3人，退休人員23人。政府辦編制情況，行政編43個（不含正副市長及調研員11人編制），事業編制20個，工勤編制5個。內設機構11個,即秘書科、督查科、行政人事科、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城建城管科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍單位包括：

政府辦部門本級，沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括政府辦本級匯總情況。

（一）收入情況

2021年收入預算1965.82萬元，其中：經費撥款1905.82萬元，國有資源有償使用收入60萬元。收入預算較去年減少274.28萬元，原因為校車辦預算安排調整至教育局。

（二）支出情況

2021年度支出預算1965.82萬元，其中：基本支出1555.82萬元，項目支出410萬元。基本支出1555.82萬元，其中人員經費1303.66萬元、機關運行經費191.97萬元、對個人和家庭補助60.19萬元。基本支出較去年增加205.72萬元，原因是增加了文明獎、物業補貼、退休一次性生活補貼項目。項目支出主要是一般性項目支出410萬元，較去年減少480萬元，原因是校車辦年初預算調整至市教育局。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1965.82萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預算數為1555.82萬元，其中，工資福利支出1068.19萬元、基本養老保險繳費支出90.13萬元、其它社會保障和就業支出10.14萬元、行政單位醫療45.07萬元、公務員醫療補助22.53萬元、住房公積金67.6萬元。商品和服務支出191.97萬元，對個人和家庭的補助60.19萬元。

?(二)項目支出：2021年年初預算數為410萬元，其中：安全生產工作經費20萬元、安邦信息費20萬元、政府工作會議對外聯絡經費240萬元、禁毒辦經費130萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年度機關運行經費當年一般公共預算撥款191.97萬元，比2020年預算減少5.28萬元，主要原因是一般商品服務支出二預算的經費減少。

?（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 80 萬元，比2020年減少5萬元。其中：公務接待費72萬元，比2020年減少5萬元，下降6.49%，主要是厲行節約,減少不必要的開支。公務用車購置及運行費 8萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元。公務用車運行費與 2020年年初預算持平。

（三）政府采購情況

2021年政府辦政府采購預算總額81萬元，其中，政府采購貨物預算39萬元、政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算42萬元。授予中小企業合同金額81萬元，占政府采購金額的100%，其中，授予小微企業合同金額81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

截止2020年年末，固定資產總額為183.35萬元，固定資產累計折舊97.85萬元，固定資產凈值85.5萬元。

（五）預算績效管理情況

按照本市級預算績效管理工作和總體要求，2021年政府辦全年預算支出1965.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理。一般性項目支出4均編報績效目標，涉及項目經費410萬元。其中：安全生產工作經費20萬元、安邦信息費20萬元、政府工作會議對外聯絡經費240萬元、禁毒經費130萬元全部實行項目支出績效管理。

（六）?政府性基金支出情況

單位本年度無政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

???????? ?????????????????????????????????????寧鄉市人民政府辦公室

????????????????????????????????????????????????? 2021年1月8日

?

?