2024年度

寧鄉市融媒體中心部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市融媒體中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件1：《2024年度寧鄉市融媒體中心部門決算表》）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉市融媒體中心部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市融媒體中心整體支出績效自評報告》

第一部分

寧鄉市融媒體中心單位概況

一、部門職責

（一）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

（二）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（三）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合與規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

（四）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市融媒體中心內設機構包括：辦公室、人力資源部、財務部、總編室、采訪部、編輯部、制播部、技術部。2024年末本單位核定編制數116名，2024年末實有干職工89人，其中全額撥款人員46人，差額撥款人員43人。2024年末本單位實有退休人員73人。

（二）決算單位構成。寧鄉市融媒體中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：1、寧鄉市融媒體中心本級；2、長沙市寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉市廣播電視臺。寧鄉市融媒體中心無獨立核算的二級單位。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件1：《2024年度寧鄉市融媒體中心部門決算表》）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3,102.15萬元。與上年相比，減少 454.18 萬元，降低12.77%，主要是因為：1、厲行節約，嚴控支出；2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3,102.15萬元，其中：財政撥款收入3,102.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3,102.15萬元，其中：基本支出1,682.54萬元，占54.24%；項目支出1419.62萬元，占45.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3,102.15萬元，與上年相比，減少454.18 萬元，降低12.77%，主要是因為：1、厲行節約，嚴控支出；2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3,102.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少235.82萬元，降低7.06%，主要是因為：1、厲行節約，嚴控支出；2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度；3、基本支出、項目經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出3,102.15萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2,868.59萬元，占92.47%；社會保障和就業支出142.31萬元，占4.59%；衛生健康支出33.36萬元，占1.08%；住房保障支出48.05萬元，占1.55%；災害防治及應急管理支出9.85萬元，占0.32%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3,103.11萬元，支出決算數為3,102.15萬元，完成年初預算的99.97%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為1,437.73萬元，支出決算為1,458.82萬元，完成年初預算的101.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年指標。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為1,491.00萬元，支出決算為1,299.61萬元，完成年初預算的87.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：科目指標調減。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2024年廣播電視臺站維修改造及設備購置經費及2024年廣播電視無線覆蓋省級資金。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為68.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金及2023年公共文化服務體系建設資金。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為81.24萬元，支出決算為81.24萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達退休職業年金計實資金。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達撫恤金、喪葬費及遺屬補助金。

8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2024年春節慰問資金。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為27.12萬元，支出決算為27.12萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.24萬元，支出決算為6.24萬元，完成年初預算的100%。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為48.05萬元，支出決算為48.05萬元，完成年初預算的100%。

13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達防汛應急演練經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,682.54萬元，其中：

人員經費1,586.59萬元，占基本支出的94.30%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、退休費。

公用經費95.94萬元，占基本支出的5.70%，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為21.50萬元，支出決算為20.52萬元，完成預算的95.44%；與上年相比減少0.91萬元，降低4.25%。決算數小于上年數的主要原因是2024年我單位進一步深入貫徹落實中央八項規定精神，進一步規范財務管理，認真執行三公經費年初預算標準，從嚴控制三公經費支出，厲行節約，確保了我單位三公經費支出只減不增。通過盡量減少公務接待，嚴格接待規格，控制陪餐人數以及號召廣大干部職工節約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2024年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2024年無公務用車購置費支出預算，也無實際發生。公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，主要是車輛保險、車輛日常維修維護支出，完成預算的100%，與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費支出預算為1.50萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的34.67%；與上年相比減少0.92萬元，降低63.89%。減少的主要原因是厲行節約，嚴控支出。2024年度共接待來訪團組8個、來賓52人次，主要是接待虞城縣融媒體中心、湖南省廣播電視局、清河縣融媒體中心、國家廣電總局282臺、長沙文化廣電局、益陽市廣播電視臺、長沙縣融媒體中心、邵陽市文化廣電體育局等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；我單位沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，本單位本年度無會議費開支；開支培訓費0.72萬元，用于參加湖南省第十三屆新聞影像研修班培訓，人數2人，內容為學習新聞采寫、拍攝、剪輯、傳播技能等；開支培訓費0.10萬元，用于參與長沙市黨外知識分子代表人士培訓班，人數1人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義思想等；參加2024湖南廣播臺新聞聯播年會、中廣聯2024年會活動，開支0.31萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額354.84萬元，其中：政府采購貨物支出48.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出306.19萬元。授予中小企業合同金額354.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額177.42萬元，占授予中小企業合同金額的50%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是外出拍攝用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目6個，共涉及資金3102.15 萬元。其中，一般公共預算項目6個1,419.62萬元，占一般公共預算支出總額的45.76%。

（二）績效評價結果。

一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數3,157.29萬元，執行數3102.15萬元，完成預算的98.25%，績效自評得分9.83分，評價等級為“優”。

二是績效目標完成情況。寧鄉市融媒體中心2024年部門總體支出計劃有序進行，保障單位職工工資福利的按時發放、項目建設的順利進行和單位日常工作的正常運轉。中心持續增強引導力、支撐力和凝聚力，貫徹落實黨的新聞宣傳政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，宣傳質量進一步提升。

2024年，市融媒體中心將“講政治”擺在首位，認真領會、積極落實黨的二十屆三中全會關于“推進主流媒體系統性變革”的精神，緊緊圍繞市委決策部署和全市中心工作，貫徹落實市委作林書記調研融媒體中心的指示要求，堅持將《持續增強引導力、支撐力、凝聚力實施方案》作為強主業、興產業的行動指南，融媒改革發展各項工作取得新成效。

1、深化了改革。中心黨組一班人對市委的關懷感恩于心，持續強化擔當精神和斗爭精神，緊盯“臺司分離、減員增效”既定目標毫不動搖、穩步推進。堅持以制度管人促事，爭取上級支持出臺了《寧鄉市傳媒集團“以收定支”績效薪酬管理制度》等系列文件，徹底打破政企不分、平均主義和安逸躺平，“多勞多得、不勞不得、末位淘汰”導向更加鮮明。中心編制資源得以盤活，新進全額事業編專業人員7人，單位內部差額轉全額6人，推薦提拔副科職干部1人，對工作責任心缺失的給予政紀處分1人，中心8年沒進人、沒提拔干部得以破局，干部隊伍士氣大振。編外人員在2023年從118人精簡到74人的基礎上，至2024年底頂住壓力已精簡到60人，兩年凈減58人，大局總體平穩，提前一年完成“瘦身裁員”任務，編外人員經費從1200萬元/年壓縮到500萬元/年，養人壓力減小，隊伍活力激發，運行更規范、更高效。

2、強化了主業。堅持外宣內宣聯動，全程配合新華社來寧的蹲點調研，為新華視點《寧鄉緣何成為“湘中黑馬”》等多篇寧鄉專稿提供一手素材；完成外宣重點報道80余次，在央媒、省媒上稿1500余篇，配合總臺央視高質量完成6場直播。圍繞市委重點工作推出40個主題策劃和55個新聞專欄，獲評省市各類獎項51個，其中2件作品參評入圍中國廣電獎，另上報2件作品沖刺2025年中國新聞獎。“寧鄉發布”和“寧視界”公眾號粉絲53萬，全年推文近3000篇；短視頻《寧鄉發現戰國遺址》瀏覽量100W+，“寧鄉發布”居湖南政務微信影響力縣級榜單前列，“寧視界”獲評長沙最具影響力政務新媒體。全年無安全播出事故。

3、持之以恒落實中央八項規定精神。嚴守新聞紀律，規范時政報道，加強正面宣傳和輿論引導，發揮了黨媒不可替代的作用，先后獲評湖南省智慧融媒建設標桿單位、“新湖南云”縣級融媒融合創新優秀單位。

4、堅定不移推進融媒產業轉型發展。堅持正確處理好“主業強”與“產業興”的關系，以主業強促產業興，以產業興保產業強，著力推動了寧鄉融媒從“融合”向“融活”發展。堅持守正創新。宣傳質效持續提升，整合資源配強采編隊伍，抓好策劃報道，持續打造品牌專題專欄。實施“以收定支”，拓寬產業創收渠道，開支大幅下降，工作提質增效。在做到“三保”到位的同時，實現“一降五升”，即開支大幅下降，但產業創收提升、制播裝備提升、后勤保障提升、工作質效提升、形象地位提升。

三是存在的主要問題。預算編制工作有待細化，預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。后續要細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

四是下一步改進措施：1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；2、根據《中共寧鄉市委辦公室 寧鄉市人民政府辦公室關于印發〈推動黨政機關習慣過緊日子“十條舉措”〉的通知》（寧辦通知〔2024〕5號）文件精神，融媒體中心將嚴控壓縮人員經費、公用經費；3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生；4、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成；5、進行人員優化。

（三）評價結果應用情況。我單位根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果有針對性地調整了2025年預算編制及資金支出結構調整，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；資金管理方面，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生；制度建設方面，1、建立健全資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合資金管理辦法規定。2、遵守會計核算制度，嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，專款專用。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉市融媒體中心部門決算表

二、2024年度寧鄉市融媒體中心整體支出績效自評報告