?2023年寧鄉市融媒體中心部門預算公開

?

目 錄

???第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

???第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

???第一部分 部門預算說明

?

???一、部門基本概況

???（一）職能職責。

???（1）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

???（2）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

???（3）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

???（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

?

???（二）機構設置。

???寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個（含寧鄉市廣播電視臺、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺）。單位核定編制數129名。本單位預算編制人數97人：全額撥款編制數44人，差額撥款編制數53人。臨聘人員88人，離退休人員63人，享受遺屬生活補助6人。?

???二、部門預算單位構成

寧鄉市融媒體中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

???三、部門收支總體情況

???（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4133.72萬元，其中，一般公共預算撥款4133.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2200元。收入較去年增加175.62萬元，上升4.44%，主要是項目支出增加，政策性人員經費提標，彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。

???（二）支出預算：2023年本部門支出預算4133.72萬元，其中，文化體育與傳媒支出3942.41萬元；社會保障和就業支出101.45萬元；衛生健康支出36.71萬元；住房保障支出53.14萬元。支出較去年增加175.62萬元，上升4.44%，主要是項目支出增加，政策性人員經費提標，彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。

???四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4133.72萬元，其中，文化體育與傳媒支出3942.41萬元，占95.37%；社會保障和就業支出101.45萬元，占2.45%；衛生健康支出36.71萬元，占0.89%；住房保障支出53.14萬元，占1.29%。具體安排情況如下：

???（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1702.72萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出相較去年減少17.38萬元，下降1.01%，主要是人員減少，一般公共預算基本支出減少。

???（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2431萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其中：文化體育與傳媒支出2,238萬元，主要用于今日寧鄉擴版經費方面，支出200萬元；用于融媒體業務經費方面，支出10萬元；用于融媒體中心人員經費（統籌安排），支出1600萬；用于融媒體中心運行經費（統籌安排），支出480萬；用于物業管理費，支出21萬；用于高級政府雇員經費，支出120萬。項目支出較去年增加193萬元，上升8.62%，主要是彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。?

???五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

???六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費：寧鄉市融媒體中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

???（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級、長沙市寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉市廣播電視臺等2家行政事業單位“三公”經費預算數為22萬元。其中，公務接待費 2萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 20萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.3萬元，主要是從嚴控制三公經費支出，厲行節約，確保我單位三公經費支出只減不增，采取了盡量減少公務接待，嚴格接待規格，控制陪餐人數等措施。

???（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開黨的二十大精神學習會議，黨建工作會議，人數30人。內容為深入學習貫徹黨的二十大精神，把思想和行動統一到黨的二十大精神上。培訓費預算1萬元，擬開展新聞一線記者攝像培訓培訓，人數?15?人，內容為提高一線人員業務素質。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

???（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額287萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算247萬元。

???（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0?輛，執法執勤用車 0?輛，特種專業技術用車 0?輛，其他按照規定配備的公務用車 7輛；單位價值50萬元以上通用設備 3?臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0?輛，執法執勤用車 0?輛，特種專業技術用車 0?輛，其他按照規定配備的公務用車 0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

???（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額4133.72萬元，其中，基本支出1702.72萬元，項目支出2431萬元，具體績效目標詳見報表。

???七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2023年部門預算表

?