2021年度

寧鄉(xiāng)市融媒體中心部門決算

第一部分寧鄉(xiāng)市融媒體中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉(xiāng)市融媒體中心概況

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一、部門職責

（一）落實黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（二）負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體等平臺運行管理。

（三）參與全市廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設與發(fā)展。負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設。

（四）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。

寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預算單位1個為寧鄉(xiāng)市融媒體中心,含二級預算單位四個（寧鄉(xiāng)市電視臺、寧鄉(xiāng)市廣播電臺、寧鄉(xiāng)市新媒體中心、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺），單位內(nèi)設機構6個（辦公室、人力資源科、財務科、總編室、事業(yè)技術科、安全保衛(wèi)科）。本單位預算編制人數(shù)131人：全額撥款編制數(shù)58人，差額撥款編制數(shù)73人。至2021年12月底實有在職正式職工215人（含寧鄉(xiāng)市電視節(jié)目傳輸中心），撥款編制數(shù)114人，經(jīng)費自理人數(shù)101人。

（二）決算單位構成。

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

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（一）寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級

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（二）二級預算單位：寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺、寧鄉(xiāng)市電視臺、寧鄉(xiāng)市廣播電臺、寧鄉(xiāng)市新媒體中心

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根據(jù)寧辦[2019]5號關于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市機構改革實施方案》的通知，將寧鄉(xiāng)市廣播電視臺職責，《今日寧鄉(xiāng)》信息中心的職責整合，組建寧鄉(xiāng)市融媒體中心，為市委直屬正科級公益類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部管理。不再保留寧鄉(xiāng)市廣播電視臺、《今日寧鄉(xiāng)》信息中心。原市廣播電視臺所屬事業(yè)單位調(diào)整為市融媒體中心所屬事業(yè)單位。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3502.86萬元。與上年相比，增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計3502.86萬元,其中：財政撥款收入3502.86萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0?萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計3502.86萬元，其中：基本支出1833.80萬元，占?52.35%;項目支出1669.06萬元，占47.65%;上繳上級支出0萬?元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3502.86萬元，與上年相比，增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。?

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3502.86萬元，占本年支出合計的?100%,與上年相比，財政撥款支出增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3502.86萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出7.54萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出3314.80萬元，占94.63%；社會保障和就業(yè)支出84.48萬元，占2.41%；衛(wèi)生健康支出44.82萬元，占1.28%；住房保障支出51.22萬元，占1.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4040.86萬元，支出決算數(shù)為3502.86萬元，完成年初預算的86.69%,其中：

?????1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.34萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費為預留績效獎，考核獎，屬于指標追加。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理實務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該款項為優(yōu)秀黨員、黨務工作者和最美聯(lián)戶黨員干部資金，為指標調(diào)整資金。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為1727.44萬元，支出決算為1647.94萬元，完成年初預算的95.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為2135萬元，支出決算為1038.11萬元，完成年初預算的48.62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：上年度留有資金結余，本年度使用上年度結轉(zhuǎn)結余資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：《大江大河》MV攝制經(jīng)費，為年度調(diào)整資金。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為154.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：廣告版專項補助、擴版經(jīng)費項目未實施完畢，2021年重新安排，為單位結轉(zhuǎn)結余資金。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為317.63萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：融媒體建設、《問政寧鄉(xiāng)》欄目未實施完畢，2021年重新安排，為單位結轉(zhuǎn)結余資金。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：廣播電視無線覆蓋省級資金結轉(zhuǎn)，為單位結轉(zhuǎn)結余資金。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為95.74萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央補助地方公共文化服務體系建設資金結轉(zhuǎn)，為結轉(zhuǎn)結余資金。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為68.3萬元，支出決算為68.3萬元，完成年初預算的100%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金用于退休職業(yè)年金。為財政追加資金。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為2020年7月-2021年12月遺囑補助資金，為財政預算追加資金。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為春節(jié)慰問資金，為指標調(diào)整。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為7.68萬元，支出決算為7.68萬元，完成年初預算的100%。

15.衛(wèi)生健康支出.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為34.15萬元，支出決算為34.15萬元，完成年初預算的100%。

16.衛(wèi)生健康支出.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）公務員醫(yī)療補助（項）

年初預算為17.07萬元，支出決算為10.67萬元，完成年初預算的62.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：后期預算追減6.4萬元。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為51.22萬元，支出決算為51.22萬元，完成年初預算的100%。

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1833.80萬元，其中：人員經(jīng)費?1712.59萬元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費121.22萬元，占基本支出的6.61%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

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七、 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24.5萬元，支出決算為24.34萬元，完成預算的99.35%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。預決算數(shù)與去年保持不變，完成預算0%，與上年相比持平。由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.34萬元，完成預算的96.44%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。與上年決算相比減少0.16萬元，減少0.36%?，減少的主要原因是加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，與上年相比減少11萬元，減少55%,減少的主要原因是加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.34萬元，占17.83%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20?萬元，占82.17%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.34萬元，全年共接待來訪團組217個、來賓1085人次，主要是來客及加班發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2021年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。寧鄉(xiāng)市融媒體中心本年度無政府性基金收支。

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出121.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)增加13.36萬元，增長12.39%。主要原因是:?勞務費、維修費、咨詢費的增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費11.8萬元，用于召開日常會議會議, 人數(shù)268人，內(nèi)容為湖南有線寧鄉(xiāng)網(wǎng)絡有限公司編內(nèi)干部職工安置工作會議，參加全國廣播電視區(qū)域融媒創(chuàng)新發(fā)展年會暨2021全國廣播電視百佳區(qū)域融媒傳播力調(diào)研報告結果發(fā)布等；開支培訓費7萬元，用于開展日常培訓，人數(shù)159人，內(nèi)容為黨史學習、網(wǎng)絡視聽節(jié)目審核員培訓、教育培訓等。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額93.76萬元，其中：政府購貨物支出0.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出93.67萬元。

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十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛, 其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

全年預算支出規(guī)模為4040.86萬元，主要為包括保障本事業(yè)單位以及所屬二級事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括本單位歸口管理的專項經(jīng)費。?全年實際執(zhí)行支出為3502.86萬元，基本支出1833.8萬元，其中：人員支出1712.6萬元，公用經(jīng)費121.2萬元；“三公”經(jīng)費24.3萬元，其中車輛保有量7臺，費用20萬元，公務接待費4.3萬元。其中項目支出1669萬元，業(yè)務性工作項目支出466萬元。項目資金實行專項管理，專款專用。項目嚴格按照驗收進行支付。資產(chǎn)嚴格按照國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行資產(chǎn)的配置、管理，對資產(chǎn)的處置嚴格按照國有資產(chǎn)的管理報批程序報批處置。2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。

第四部分名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

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2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

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3．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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4.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?????????第五部分附件

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寧鄉(xiāng)市融媒體中心2021年決算公開表

寧鄉(xiāng)市融媒體中心2021年度部門整體支出績效評價報告