目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）落實黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（2）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設與發(fā)展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業(yè)、大數據、智慧城市的規(guī)劃和建設。

（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預算單位1個（含寧鄉(xiāng)市廣播電視臺、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉播臺），單位內設機構5個。本單位預算編制人數115人：全額撥款編制數45人，差額撥款編制數70人。臨聘人員82人，離退休人員63人，享受遺屬生活補助6人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,958.1萬元，其中，一般公共預算撥款3,958.1萬元。收入較去年減少82.76萬元，下降2.05%。主要是人員調整，一般公共預算減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算3,958.1萬元，其中，文化體育與傳媒支出3,791.85萬元；社會保障和就業(yè)支出92.33萬元；衛(wèi)生健康支出34.67萬元；住房保障支出39.25萬元。支出較去年減少82.76萬元，下降2.05%。主要是人員調整，一般公共預算支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算3,958.1萬元，其中，文化體育與傳媒支出3,791.85萬元，占95.8%；社會保障和就業(yè)支出92.33萬元，占2.33%；衛(wèi)生健康支出34.67萬元，占0.88%；住房保障支出39.25萬元，占0.99%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,720.1萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中工資福利支出1446.94萬元，商品和服務支出（公用經費支出）91.36萬元，對個人和家庭的補助支出181.8萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算2,238萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：文化體育與傳媒項目支出2,238萬元，主要用于村村響維護費20萬元、高級政府雇員引進經費120萬元、擴版廣告經費207萬元、融媒體中建設1870萬元、物業(yè)管理費21萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉(xiāng)市融媒體中心機關運行經費91.36萬元，比上年預算減少36.87萬元，下降28.75%。主要是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉(xiāng)市融媒體中心“三公”經費預算數為24.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.2萬元，主要是我單位進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步規(guī)范財務管理，認真執(zhí)行三公經費年初預算標準，從嚴控制三公經費支出，厲行節(jié)約，確保了我單位三公經費支出只減不增。通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.8萬元，擬召開學習雷鋒精神主題會議，人數125人，內容為踐行雷鋒精神，傳承雷鋒精神，將雷鋒精神落到實處，融入日常。擬召開主題黨日活動會議，人數100人，內容為每月主題黨日現場學習；培訓費預算2萬元，擬開展新聞一線記者攝像培訓、赴湖南衛(wèi)視、瀏陽臺學習培訓，人數15人，內容為提高一線人員業(yè)務素質；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算391.68總額萬元，其中：貨物類采購預算65.74萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算325.94萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,958.1萬元，其中，基本支出1,720.1萬元，項目支出2,238萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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