???2019年寧鄉市電視臺部門預算

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第一部分?2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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一、部門基本概況

1、職能職責

認真貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導向，發揮黨和政府的喉舌作用，發揮聯系人民群眾的橋梁紐帶作用，圍繞寧鄉市委市政府的中心工作開展新聞宣傳；按要求傳輸中央、省、市、寧鄉廣播電視節目；負責辦好自辦節目，做好廣播電視媒體經營和文化產業經營；負責廣播電視事業費的管理；負責本系統職工隊伍的建設和管理，組織專業人員培訓，指導系統內企業的經營管理工作；負責廣播電視設施、設備的管理和新技術的研究應用工作。負責廣播電視安全播出和設備、設施的安全防范工作；負責臺機關的管理和臺屬單位機構編制、人力資源和社會保障、社會治安綜合治理和計劃生育工作，監管臺屬單位國有資產；完成寧鄉市委、市政府和上級主管業務部門交辦的其他工作任務。

2、機構設置

寧鄉市電視臺是差額撥款的事業單位，共有預算單位1個(含寧鄉市電視臺、寧鄉市人民廣播電臺、寧鄉市新媒體中心)，編制人數共73人。至2018年9月止實有在職正式職工73人，臨聘人員42人。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、寧鄉市電視臺

2、寧鄉市人民廣播電臺

3、寧鄉市新媒體中心

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入；支出包括保障機關及屬事業單位基本運行的經費。

（1）收入預算：2019年年初預算數1792萬元，其中，一般公共預算撥款592萬元，納入專戶管理的非稅收入1200萬元。收入較去年增加了266.7萬元，主要是因為政策性增資及新增人員經費。

（2）支出預算：2019年年初預算數1792萬元。支出較去年增加了266.7萬元，主要是因為政策性增資及新增人員經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1792萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2019年年初預算數為592萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出：2019年年初預算數為1200萬元，是指單位為發展廣電事業而發生的各項支出。

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五、政府性基金預算支出

我單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款8萬元。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為11萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車運行費8萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少60萬元，主要是單位嚴格執行厲行節約。

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3、一般性支出情況

2019年一般性支出年初預算93.7萬元，其中，辦公費7萬元；水費0.2萬元；電費35萬元；郵電費0.7萬元；物業管理費2萬元；差旅費1.5萬元；維修費28萬元；會議費0.8萬元；培訓費2.5萬元；公務接待費3萬元；勞務費5萬元，公務用車運行維護費8萬元。

4、政府采購情況

2019年單位政府采購預算總額58萬元，均為政府采購服務預算58萬元，占比100%，沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

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5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

2018年度年末資產總額2911萬元，其中：車輛3輛（均為一般公務用車），價值49萬元；單價在20萬元以上的設備11臺/套，共計價值529.3046萬元(單價在100萬元以上的設備2臺/套，價值289萬元)。

6、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉市電視臺整體支出

1792萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

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??七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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2019年1月17日

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