2019年寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)預(yù)算（本系統(tǒng)匯總）

目??錄?

第一部分?2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

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第一部分2019年部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，發(fā)揮聯(lián)系人民群眾的橋梁紐帶作用，圍繞寧鄉(xiāng)市委市政府的中心工作開展新聞宣傳；按要求傳輸中央、省、市、寧鄉(xiāng)廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)辦好自辦節(jié)目，做好廣播電視媒體經(jīng)營(yíng)和文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)費(fèi)的管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)職工隊(duì)伍的建設(shè)和管理，組織專業(yè)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施、設(shè)備的管理和新技術(shù)的研究應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備、設(shè)施的安全防范工作；負(fù)責(zé)臺(tái)機(jī)關(guān)的管理和臺(tái)屬單位機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會(huì)保障、社會(huì)治安綜合治理和計(jì)劃生育工作，監(jiān)管臺(tái)屬單位國(guó)有資產(chǎn)；完成寧鄉(xiāng)市委、市政府和上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市廣播電視臺(tái)是全額撥款的事業(yè)單位，共有預(yù)算單位2個(gè)，包括臺(tái)本級(jí)和一個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位（寧鄉(xiāng)市電視臺(tái)）。編制人數(shù)112人：廣播電視臺(tái)預(yù)算39人，全額撥款共39人（寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)18人，寧鄉(xiāng)市望北峰轉(zhuǎn)播臺(tái)21人）；寧鄉(xiāng)市電視臺(tái)差額撥款73人。2018年9月底實(shí)有在職正式職工112人，臨聘人員42人，離退休人員57人，享受遺屬生活補(bǔ)助7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)本級(jí)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)市電視臺(tái)

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)的基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括“村村響”維護(hù)、發(fā)展廣電事業(yè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（1）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)2526.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2526.93萬(wàn)元，收入較去年增加了353.85萬(wàn)元，主要是預(yù)算人員增多及2019年政策性增資等。

（2）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)2526.93萬(wàn)元。支出較去年增加了353.85萬(wàn)元，主要是預(yù)算人員增多及2019年政策性增資等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入2526.93萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1306.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1220萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于“村村響”“戶戶通”工程的日常維護(hù)維修、發(fā)展廣電事業(yè)等專項(xiàng)費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

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六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)事業(yè)單位及二級(jí)單位寧鄉(xiāng)市電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款107.35萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加了7.25萬(wàn)元，主要是因?yàn)轭A(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少80萬(wàn)元，主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2019年一般性支出年初預(yù)算181.1萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)13萬(wàn)元；水費(fèi)0.4萬(wàn)元；電費(fèi)47萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)22萬(wàn)元；差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元；維修費(fèi)51萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)7.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元。

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4、政府采購(gòu)情況

2019年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額71萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物辦公預(yù)算5萬(wàn)元；占比7.04%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算66萬(wàn)元；占比92.96%；沒有授予中小企業(yè)政府采購(gòu)合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購(gòu)合同支出。

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5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

2018年度年末資產(chǎn)總額6874萬(wàn)元，其中：車輛4輛（均為一般公務(wù)用車），價(jià)值61.38萬(wàn)元;單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備17臺(tái)/套，共計(jì)價(jià)值924.9046萬(wàn)元（含單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)/套，價(jià)值516.1萬(wàn)元）。

5、預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)整體支

出2526.93萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

?七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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2019年1月17日

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