第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議；決定市內(nèi)各方面工作的重大事項(xiàng)；監(jiān)督依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人事的任免；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，罷免和補(bǔ)選市人民代表大會(huì)的個(gè)別代表等。寧鄉(xiāng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是寧鄉(xiāng)市級(jí)最高權(quán)力機(jī)關(guān)，具體討論相關(guān)重大事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。下設(shè)人大常委會(huì)辦公室，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，市人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)，市人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)，市人大常委會(huì)代表工作委員會(huì)，市人大民族華僑外事委員會(huì)，市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)(法制委員會(huì)，市人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)，市人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

寧鄉(xiāng)市人大常務(wù)委員會(huì)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算?1546.52??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?1546.52??萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0??萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加??41.89?萬元，主要是增加了一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算聯(lián)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加等。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算??1546.52?萬元，其中，一般公共服務(wù)??1546.52?萬元，公共安全??0?萬元，教育??0?萬元，科學(xué)技術(shù)?0??萬元。支出較去年增加?41.89??萬元，寧鄉(xiāng)市人大常務(wù)委員會(huì)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。主要是增加了一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算聯(lián)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?1546.52??萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?1339.08??萬元，占?86.59???%；公共安全支出??0?萬元，占?0???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)??1213.52?萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?333??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市二屆六次會(huì)議支出?135??萬元，主要用于大會(huì)的住宿.餐飲.交通費(fèi).非公職人員誤工補(bǔ)貼.印刷費(fèi)等方面；預(yù)算聯(lián)網(wǎng)維護(hù)年費(fèi)支出??8?萬元，主要用于預(yù)算聯(lián)網(wǎng)的維護(hù)和年費(fèi)等方面；寧鄉(xiāng)市代表包干經(jīng)費(fèi)102萬元，主要用于市代表的交通和通訊費(fèi)等；人大常委會(huì)代表視察調(diào)研和評(píng)議工作經(jīng)費(fèi)88萬元，主要用于人大常委會(huì)組成人員和代表視察.調(diào)研.評(píng)議開支等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)135.76?萬元，比上年預(yù)算增加?7.95?萬元，上升?5.86?%，主要是個(gè)人車補(bǔ)增加等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為???萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?1.2??萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)??0?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少??5.8??萬元，主要是上級(jí)政策原因。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?155??萬元，擬召開21會(huì)議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市第二屆人民代表大會(huì)五次全體會(huì)議；每季度一次人大常委會(huì)會(huì)議；每季度一次全市人大鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道聯(lián)席工作會(huì)議；每月一次市人大常委會(huì)主任擴(kuò)大會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?10?萬元，擬開展?2?批?培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市人大代表培訓(xùn)；本單位沒有節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0?萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額???萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?85??萬元；工程類采購預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?85??萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車?0 輛，其中，機(jī)要通信用車??0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。×××年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0??輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車??輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?333?萬元，其中，基本支出??0?萬元，項(xiàng)目支出?333??萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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