2022年度寧鄉市人民代表大會常務

委員會部門決算公開

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目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

????第四部分?名詞解釋

????第五部分?附件

第一部分 寧鄉市人民代表大會常務委員會概況

一、?寧鄉市人民代表大會常務委員會職責?????????????????????????

1、寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論決定市內各方面工作的重大事項。

2、監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作。

3、撤銷市人民政府的不適當的決定和命令。

4、撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議。

5、依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免。

6、在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。???????????????????????

二、?寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置和部門構成：

1、內設機構設置。寧鄉市人民代表大會常務委員會下設人大常委會辦公室，市人大財政經濟委員會，市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。現有在職干部職工53人，離退休干部36人。

2、決算單位構成。2022年部門決算編制單位只有寧鄉市人民代表大會常務委員會本級。

第二部分?寧鄉市人民代表大會常務委員會部門決算表

部門決算表（見附件）

第三部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會2022年部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計2,019.29萬元,與上年相比，增加300.29萬元，增長17.47%，主要原因是寧鄉市人大換屆經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,019.29萬元，其中：財政撥款收入1,929.60萬元，占95.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入89.68萬元，占4.44%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計2,019.29萬元，其中：基本支出1,509.34萬元，占74.75%；項目支出509.94萬元，占25.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計1,929.60萬元，與上年相比，增加242.35萬元,增長12.56%，主要原因是寧鄉市人大換屆經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出1,929.60萬元，占本年支出合計的95.56%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加242.35萬元，增長14.36%，主要原因是寧鄉市人大換屆經費增加。

????（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出1,929.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1602.49萬元，占83.05%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;社會保障和就業（類）支出229.15萬元，占11.88%；衛生健康（類）支出42.27萬元，占2.19%；住房保障（類）支出55.69萬元，占2.88%.

????（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度財政撥款支出年初預算數為1499.28萬元，支出決算數為1929.6萬元，完成年初預算的128.7%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為996.43萬元，支出決算為1224.58 萬元，完成年初預算的122.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是寧鄉市人大換屆經費增加。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為157.21萬元，完成年初預算的285.84%，主要原因是寧鄉市人大換屆經費增加。

3、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）。

年初預算為160萬元，支出決算為143.16萬元，完成年初預算的89.48%.主要原因是人大會議時間減少一天。

4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。

年初預算為35萬元，支出決算為11.73萬元，完成年初預算的33.51%，因為疫情原因相關活動減少。

?????6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為103.64萬元，支出決算為106.52萬元，完成年初預算的102.79?%，決算數大于年初預算數的主要原因是換屆調入人員增加，在項目經費中調整了2.88萬元。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為42.27萬元，支出決算為 42.27萬元，完成年初預算的 100%。

8、住房保障支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為 47.86 萬元，支出決算為 55.69萬元，完成年初預算的116.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是換屆調入人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1509.34萬元，其中：人員經費1390萬元，占基本支出的92.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險費、醫療保險費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金及其他個人和家庭的補助支出等；?公用經費119.34萬元，占基本支出的7.91%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出;沒有舉辦過節慶、晚會、論壇賽事活動，無開支內容。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為8.24萬元，完成預算的27.47%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出年初預算為30萬元，支出決算為8.24萬元，完成預算的27.47% ，與上年相比增加5.18萬元，增長269.3%,?主要原因是公務接待費增多。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.24萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.24萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓580人次，主要是全國各地州市人大來寧學習考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0 輛。公務用車運行維護費 0萬元，截止 2022年12 月 31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

???八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收入支出。

???九、國有資本經營預算收入支出情況

本年度無國有資本經營收支。

???十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出119.34萬元，比年初預算數減少24.12萬元，減少20.21%，主要原因是:公務接待費節支。

???十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費115.00萬元，用于召開寧鄉市人大二屆二次會議，人數800人，內容為寧鄉市人民代表大會二屆二次會議；開支培訓費16.00萬元，用于開展寧鄉市代表培訓，人數約300人，沒有舉辦過節慶、晚會、論壇、賽事活動，無開支內容。

??十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額100.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出100.00萬元。授予中小企業合同金額100.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額100.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

????1.部門整體支出績效情況

????預算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2022年市人民代表大會常務委員會辦公室共計5個項目，編報績效管理目標5個，涉及項目支出509.94萬元，實行項目支出績效目標管理。

????2.存在的問題及原因分析

???存在的主要問題是由于市人大辦公室人員流動較大導致預算編制不夠精準。進一步嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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???????????????????????????????????第五部分??附件