2023年寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會

預算公開目錄

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第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明???

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??2023年寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會預算說明

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一、部門基本概況?

1、2023年寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會職能職責

監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民代表大會的不適當決議；決定市內各方面工作的重大事項；監(jiān)督依照法律規(guī)定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉(xiāng)市人大常委會機關是寧鄉(xiāng)市級最高權力機關，具體討論相關重大事宜。

2、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會機構設置

納入2023年部門預算編制單位本級為：寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會。下設人大常委會辦公室，市人大財政經濟委員會，市人大教育科學文化衛(wèi)生委員會，市人大環(huán)境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監(jiān)察和司法委員會(法制委員會，市人大農業(yè)與農村委員會，市人大社會建設委員會。

二、部門預算單位構成??

寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會只有本級，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會部門本級。?????????

三、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會收支總體情況

????1、收入預算，2023年年初預算數1800.8萬元，其中，一般公共預算撥款1800.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加301.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發(fā)放改為按月發(fā)放，且住房公積金及各類社保基數相應上調，增加寧鄉(xiāng)市人大代表履職包干經費102萬元。

????2、支出預算，2023年年初預算數1800.8萬元，其中，一般公共服務1556.49萬元，占86.43%；社會保障和就業(yè)支出129.16萬元，占7?.17%；衛(wèi)生健康支出47.94萬元，占2.7%；住房保障支出67.21萬元，占3.7%。支出較去年增加301.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發(fā)放改為按月發(fā)放，且住房公積金及各類社保基數相應上調，增加寧鄉(xiāng)市人大代表履職包干經費102萬元。

四、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出1800.8萬元，其中，一般公共服務1556.49萬元，占86.43%.

????1、基本支出：2023年年初預算數為1397.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比2022年增加了203.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發(fā)放改為按月發(fā)放，且住房公積金及各類社保基數相應上調。

????2、項目支出：2023年年初預算數為403萬元，比2022年增加了98萬元，主要是增加寧鄉(xiāng)市代表履職包干經費。寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會為了服務大局上體現人大新擔當.圍繞市委中心工作，緊扣維護發(fā)展、維護公正、維護穩(wěn)定的工作目標，精選議題，突出重點，依法開展監(jiān)督，全力服務發(fā)展，在推動落實中體現寧鄉(xiāng)人大新擔當，按照慣例，2023年共預算了六個項目支出:市第二屆三次會議經費135萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大各委辦活動經費36萬元；預算審查監(jiān)督平臺建設經費20萬元；寧鄉(xiāng)市代表包干經費102萬元；；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。

五、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會政府性基金預算支出??

????2023本部門無政府性基金安排的支出

????六、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會其他重要事項的情況說明

?????1、 機關運行經費

?2023年的機關運行費147.64萬元，比去年增加4.18萬元，上升2.83%。主要是工會經費，交通補貼等增加。其中辦公費25萬元，郵電費2萬元，差旅費2萬元，公務接待經費6萬元，勞務費3萬元，工會經費28.25萬元，其他交通費用（車改補貼）52.02萬元，維修（護）費3萬元；其他商品服務支出26.37萬元等。

?2、“三公”經費預算?

?2023年人大常委會辦公室“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少27萬元，主要是公務接待費減少。

?3、一般性支出情況說明

?2023年的一般性支出說明：2023年人大常委會會議費預算支出195萬元，擬召開一類會議一次，人數800人左右，是每年一次的全市人民代表大會；擬召開二類會議六到七次，人數50-80人不等，是每兩個月的市人大常委會組成人員會議；三類會議四次，人數100人左右，是每季度的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大工作會議；另全年常委會和各委室組織的各種調研視察等活動不等。

4、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會政府采購情況

????2023年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0?萬元；服務類采購預算100萬元。

????5、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會國有資產占用情況明??

截至2022年12月底，寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會機關共有國有資產價值72.37萬元，其中一般設備價值72.37萬。主要是辦公電腦和辦公家具。本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務委員會預算績效管理情況

?本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1800.8萬元，其中，基本支出1397.8萬元，項目支出403萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

?1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?第二部分 2023年部門預算表（見附表）

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