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寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2021年度部門決算公開目錄?

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第一部分 部門概況

一、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分?部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????二、收入決算情況說(shuō)明

????三、支出決算情況說(shuō)明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十、一般性支出情況說(shuō)明

????十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????第四部分?名詞解釋

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第五部分 ??附件

????????????第一部分 寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職責(zé)

1、寧鄉(xiāng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是寧鄉(xiāng)市級(jí)最高權(quán)力機(jī)關(guān)，具體討論決定市內(nèi)各方面工作的重?大事項(xiàng)；

2、監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；

3、撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

4、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議；

5、依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人員的任免；

6、在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，罷免和補(bǔ)選市人民代表大會(huì)的個(gè)別代表等。

二、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門構(gòu)成：

1、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)下設(shè)人大常委會(huì)辦公室，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，市人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)，市人大環(huán)境與資源保護(hù)委大常委會(huì)選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)，市人大民族華僑外事委員會(huì)，市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)(法制委員會(huì)，市人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì) ，市人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。有在職干部職工51人，離退休38人。

2、2021年部門預(yù)算編制單位本級(jí)為：寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)，沒有獨(dú)立核算的下級(jí)機(jī)構(gòu)。

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第二部分?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???第三部分??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1719萬(wàn)元，與2020年相比，增加412.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.33%，主要是因?yàn)?021年為換屆選舉之年，增開市二屆一次全會(huì),換屆經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1719萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1687.25 萬(wàn)元，占98.15 %；其他收入31.75萬(wàn)元，占1.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1719萬(wàn)元，其中：基本支出1229.65萬(wàn)元，占 71.53 %；項(xiàng)目支出489.35萬(wàn)元，占28.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1719萬(wàn)元，與2020年相比，增加412.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.33%，主要是因?yàn)?021年為換屆選舉之年，增開市二屆一次全會(huì)；換屆人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度財(cái)政撥款支出1687.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.15%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少412.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.33%，主要是因?yàn)?021年為換屆選舉之年，增開市二屆一次全會(huì)；換屆人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1687.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1461.07萬(wàn)元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出134.01萬(wàn)元，占7.8%；衛(wèi)生健康（類）支出48.35萬(wàn)元，占2.81%；住房保障（類）支出43.82萬(wàn)元，占2.55%。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1362.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1687.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.83 %，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為996.43萬(wàn)元，支出決算為1003.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了績(jī)效獎(jiǎng)等。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為265.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的482.56%，主要是因?yàn)?021年為換屆選舉之年，增開市二屆一次全會(huì)，追加預(yù)算215.41萬(wàn)元。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.18%。 因?yàn)橐咔樵蛳嚓P(guān)活動(dòng)減少。

????5、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因?yàn)橐咔樵蛳嚓P(guān)活動(dòng)減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為60.35萬(wàn)元，支出決算為60.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤金（項(xiàng)）。

年初未預(yù)算，支出67.09萬(wàn)元，退休干部死亡撫恤金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.57萬(wàn)元，支出決算為6.57 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.28萬(wàn)元，支出決算為 38.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 90.7%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員異動(dòng).

10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.13萬(wàn)元，支出決算為9.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是離休干部醫(yī)療費(fèi)增加。

12、住房保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 47.86 萬(wàn)元，支出決算為 43.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員異動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1229.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)908.72萬(wàn)元，占基本支出的73.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等； 公用經(jīng)費(fèi)132.44萬(wàn)元，占基本支出的10.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

?1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.02%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

?2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算30萬(wàn)元，支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待，與上年相比減少3.94萬(wàn)元，減少57%,減少的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.06萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓516人次，主要是省市上級(jí)單位來(lái)寧指導(dǎo)和區(qū)縣同行交流學(xué)習(xí)，如：省人大劉蓮玉副主任帶隊(duì)來(lái)寧鄉(xiāng)執(zhí)法檢查；瀏陽(yáng)市人大來(lái)寧交流學(xué)習(xí)等等。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是:換屆經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況

????2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)254.8萬(wàn)元，用于召開市一屆六次會(huì)議和市二屆一次會(huì)議, 人數(shù)共1600人，內(nèi)容為市一屆六次全會(huì)和市二屆一次全會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)52.08萬(wàn)元，用于開展新一屆人大代表培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為新一屆人大代表培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額100萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)貨物支0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出100萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛, 其他用車主要是0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位包括電腦辦公家具等固定資產(chǎn)凈值84.97萬(wàn)元。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

?????1.部門整體支出績(jī)效情況

????預(yù)算績(jī)效管理情況：按照市本級(jí)績(jī)效管理工作的總體要求，2021年市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目，編報(bào)績(jī)效?目標(biāo)的其他5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出305萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

?????2.存在的問(wèn)題及原因分析

????支出未嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目效果缺乏相對(duì)應(yīng)的數(shù)量，質(zhì)量資料，以至無(wú)法衡量項(xiàng)目效果，影響客觀評(píng)價(jià)。單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，按月按季度推進(jìn)工作計(jì)劃，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，在確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位的同時(shí)，有效提高了資金使用效益。

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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????第五部分 附件2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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